Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 07/06/2026 |
EMPENHO: 04060030
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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4.921,40 |
- - - |
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| 07/06/2026 |
EMPENHO: 04060036
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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2.066,20 |
- - - |
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| 07/06/2026 |
EMPENHO: 04060037
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
|
2.066,20 |
- - - |
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| 07/06/2026 |
EMPENHO: 04060038
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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3.370,31 |
- - - |
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| 07/06/2026 |
EMPENHO: 04060039
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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3.305,92 |
- - - |
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| 07/06/2026 |
EMPENHO: 04060040
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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3.220,58 |
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| 07/06/2026 |
EMPENHO: 04060041
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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3.284,97 |
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| 07/06/2026 |
EMPENHO: 06060009
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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997,35 |
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| 05/06/2026 |
EMPENHO: 01060010
W. FRANKLIN ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PA [...]
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189.509,23 |
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| 05/06/2026 |
EMPENHO: 01060012
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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2.749,41 |
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| 04/06/2026 |
EMPENHO: 01050163
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULFUNCIONAIS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS [...]
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2.680,00 |
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| 04/06/2026 |
EMPENHO: 03050044
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULFUNCIONAIS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS [...]
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670,00 |
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| 04/06/2026 |
EMPENHO: 04050087
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULFUNCIONAIS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS [...]
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1.070,00 |
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| 04/06/2026 |
EMPENHO: 06050035
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULFUNCIONAIS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS [...]
|
1.070,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 03060009
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
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8.126,26 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 03060007
FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE LONAS EM MATERIAL VINÍLICO, COM ACABAMENTO EM ILHÓS, NOS TAMANHOS 300 X 200 CM, 300X 100 CM E 480 X 2 [...]
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1.310,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 02060001
BOLSA AGENTES DE CIDADANIA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM C [...]
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10.800,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 02060002
BOLSA AGENTES DE CIDADANIA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES, EM CONFORMIDADE COM O RESULTADO FINA [...]
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7.200,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 02060003
BOLSA AGENTES DE CIDADANIA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES, EM CONFORMIDADE COM O RESULTADO FINA [...]
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23.400,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 03060005
BOLSA PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA, INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, NOS TERMOS DA LEI MUNIC [...]
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100.233,30 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04060004
BOLSA PROGRAMA AGENTES DE CIDADANIA - SAUDE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL N 600/2025 E O DECRETO MUNICIPAL N 008/ [...]
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10.500,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01060007
ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE APUI [...]
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270.964,21 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01050170
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
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2.300,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 03050052
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
|
3.800,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04050094
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
|
1.900,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 06050038
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR [...]
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1.800,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04050095
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME [...]
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2.702,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 04050096
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME [...]
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9.203,60 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 03050049
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
5.866,50 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 03050050
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
|
16.025,94 |
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