Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 04100089
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIAO DE AP [...]
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6.513,70 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 04100043
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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6.200,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 04100050
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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6.200,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 04100051
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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6.200,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 01100029
DJCL LOCAÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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9.800,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 01100024
E. V. DA FROTA JUNIOR
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPRE [...]
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5.850,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 03100009
BOLSA PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA DE APUIARES
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA, INSTITUÍDO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, NOS TERMOS DA LEI MUNIC [...]
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700,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 02100010
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTNADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUN [...]
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10.200,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 03100012
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
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24.352,50 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 03100013
CZAR AUTO PEÇAS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRERIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
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22.707,75 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 03100016
F M B COMERCIAL LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
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518,20 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 01100025
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL [...]
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6.326,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 01100026
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS, BATERIAS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL [...]
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15.851,20 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 01100023
SK PRODUÇOES LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE INFRAESTRUTURA, COORDENAÇAO E PRODUÇAO DE EVENTOS E FESTIVIDADES PR [...]
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5.975,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 04100038
TRATAR EXCELENCIA EM SER.DE SAUDE E HOSPI.LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA [...]
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80.545,22 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 04100040
TRATAR EXCELENCIA EM SER.DE SAUDE E HOSPI.LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, JUNTO A SECRETARIA [...]
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53.460,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 02100015
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUND [...]
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15.861,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 02100016
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUND [...]
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3.605,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 02100017
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUND [...]
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2.740,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 03100046
A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, BATERIAIS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE E [...]
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10.200,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 04100090
FORTUP DISTRIBUIDORA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIAO DE AP [...]
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3.181,00 |
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| 17/10/2025 |
EMPENHO: 01090064
R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E ESTRUTURAS RECREATIVAS E DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE DES [...]
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12.470,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 04100039
E. V. DA FROTA JUNIOR
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMP [...]
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5.850,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01100021
E. V. DA FROTA JUNIOR
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPRE [...]
|
5.850,00 |
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| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01100020
61.965.103 JOSE VIANA DA COSTA JUNIOR
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO ARTESANAL DE BONECOS PERSONALIZADOS PARA COMPOSIÇÃO E ENTREGA DOS CONVITES DO FESTIVAL [...]
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1.300,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 03100008
FRANCISCO ROGERIO ALBANO MOTA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ DETRAN/CE, ENVOLVENDO PROCEDIMENTOS DE REGULARIZAÇ [...]
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4.800,00 |
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| 15/10/2025 |
EMPENHO: 03100014
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE APUIARES [...]
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11.426,10 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 06100009
FRANCISCA ADAYANE DE FREITAS GOMES
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, FRANCISCA ADAYANE DE FREITAS GOMES, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA DE GOVERNO I I [...]
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200,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 04100032
ANA KARLA BRASIL SANTIAGO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA À SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE NOS SISTEMAS DIGISUS, SIA, SIH, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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3.557,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 01100092
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N 01110002/E COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONS [...]
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44,40 |
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