Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2026 |
EMPENHO: 03020019
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULFUNCIONAIS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS [...]
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670,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 03020022
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACOMP [...]
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3.200,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 04020058
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULFUNCIONAIS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS [...]
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1.070,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 04020062
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACOMP [...]
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3.000,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 06020034
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULFUNCIONAIS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS [...]
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1.070,00 |
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| 27/02/2026 |
EMPENHO: 06020037
R FARIAS CONTABILIDADE LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE PROCEDIMENTOS, ACOMP [...]
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3.300,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 01020039
VANIA CLEIDE DE SOUSA TEIXEIRA
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO, CONVITES INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO APOIO, ORGANIZAÇÃO, [...]
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2.984,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 01020050
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
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1.059,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 01020045
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
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2.118,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 01020046
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
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1.765,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 01020047
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
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1.059,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 01020048
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
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1.059,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 01020049
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
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1.059,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 03020018
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS E.E.F MONTE ALVERNE, E.E.F MIGUEL SOARES GUIMARAES, E. [...]
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540,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02020009
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
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2.118,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 03020021
PLANETANET TELECOM TELECOMINICAÇÕES LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
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2.118,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 04020057
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DAS LOCALIDADE DE MUCAMBO E MONTE ALVE [...]
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600,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 04020060
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
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2.118,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 04020061
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
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1.765,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 06020032
G S ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES E FORMAÇOES NO AMBITO DO SUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE AS [...]
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30.000,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 06020033
G S ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES E FORMAÇOES NO AMBITO DO SUAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE AS [...]
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10.000,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 06020036
PLANETANET TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA FIBRA OPTOCA COM SUPORTE TECNICO E TOD [...]
|
1.765,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02020008
WP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGÕES INDUSTRIAIS DESTINADO À ESTRUTURA DA COZINHA DA E.E.F MATILDE BARBOSA GOIS, UNIDADE INTEGRANTE DA REDE MUN [...]
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2.660,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 01020054
62.135.471 ANA DANIELE OLIVEIRA FELIX
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 12CV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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3.350,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 03020023
RD COMERCIO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
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5.892,90 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 03020024
RD COMERCIO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
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5.680,30 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 03020025
RD COMERCIO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO E ORDEM [...]
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24.422,00 |
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| 26/02/2026 |
EMPENHO: 03020017
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE VILA SOARES - ASCOVIS
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO 001/2026 TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DO PROJETO APUIARES ATIVO GERAÇÃO OLÍMPICA, JUNTO A SECRETA [...]
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98.350,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 01020033
J.R COELHO TAVARES ME
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS, BOLSAS E BALACLAVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNIC [...]
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9.295,00 |
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| 25/02/2026 |
EMPENHO: 03020014
J.R COELHO TAVARES ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARES.
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6.555,00 |
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