Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01080052 - DATA: 20/08/2025
J.R COELHO TAVARES ME
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÕES NA PARTE INTERNA E EXTERNA, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DE LINHAS, [...]
|
2.100,00 |
|
EMPENHO: 01070009 - DATA: 09/07/2025
J.R COELHO TAVARES ME
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÕES EM GRAMA, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DE LINHAS, DO GRAMADO DO ESTA [...]
|
2.100,00 |
|
EMPENHO: 01070003 - DATA: 04/07/2025
J.R COELHO TAVARES ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS FIGURINOS E ACESSORIOS A SEREM UTILIZADOS NA CERIMONIA DE ABERTUR [...]
|
3.130,00 |
|
EMPENHO: 01060004 - DATA: 05/06/2025
J.R COELHO TAVARES ME
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÕES EM GRAMA , INCLUINDO A DEMARCAÇÃO DE LINHAS DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JOÃ [...]
|
2.100,00 |
|
EMPENHO: 01060038 - DATA: 02/06/2025
J.R COELHO TAVARES ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO COMEMORATIVO REFERENTE AO MES JUNINO, JUNTO A SECRETARIA DE CUL [...]
|
1.500,00 |
|
EMPENHO: 03050009 - DATA: 15/05/2025
J.R COELHO TAVARES ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TROFÉU DE 20CM E MEDALHAS DESTINADOS À PREMIAÇÃO DE PARTICIPANTES DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO MUNICÍPIO DE A [...]
|
1.957,50 |
|
EMPENHO: 01050169 - DATA: 05/05/2025
J.R COELHO TAVARES ME
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO COMEMORATIVO ALUSIVO AO MES DAS MÃES, JUNTO A SECRETARIA DE GOV [...]
|
1.500,00 |
|
EMPENHO: 06040014 - DATA: 24/04/2025
J.R COELHO TAVARES ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO - BUFE REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, ONDE FORAM FEITAS REUNIOES DOS CONSELHO [...]
|
7.650,00 |
|
EMPENHO: 04040059 - DATA: 24/04/2025
J.R COELHO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - BUFE REALIZADO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO E CONCIENTIZAÇÃO AO DIA DO AUTISMO, REALIZADO NO DIA 12 DE A [...]
|
4.900,00 |
|
EMPENHO: 01040041 - DATA: 24/04/2025
J.R COELHO TAVARES ME
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÕES EM GRAMA , INCLUINDO A DEMARCAÇÃO DE LINHAS DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JOÃ [...]
|
2.100,00 |
|
EMPENHO: 01040040 - DATA: 24/04/2025
J.R COELHO TAVARES ME
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ, PARA REUNIOES OCORIDAS NO GABINETE DA PREFEITURA JUNTO A REPRESENTAN [...]
|
2.060,00 |
|
EMPENHO: 01040039 - DATA: 24/04/2025
J.R COELHO TAVARES ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDALHA E TROFEUS DE 20CM PARA A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHO QUE SERA REALIZADA NO DIA [...]
|
6.122,50 |
|
EMPENHO: 06040013 - DATA: 16/04/2025
J.R COELHO TAVARES ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAES DE COCO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES DURANTE A SEMANA SANTA DE 2025, VALOR [...]
|
11.250,00 |
|
EMPENHO: 01040031 - DATA: 11/04/2025
J.R COELHO TAVARES ME
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM [...]
|
1.400,00 |
|
EMPENHO: 06040011 - DATA: 09/04/2025
J.R COELHO TAVARES ME
|
12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO PARA A REUNIÃO DO PROGRAMA MAIS INFANCIA, JUNTO A [...]
|
1.520,00 |
|
EMPENHO: 01040009 - DATA: 04/04/2025
J.R COELHO TAVARES ME
|
08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇÃO E MONTAGEM DA PEÇA TEATRAL DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, EVENTO CULTURAL COM A [...]
|
6.350,00 |
|
EMPENHO: 04040029 - DATA: 01/04/2025
J.R COELHO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO PARA O DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A IN [...]
|
4.150,00 |
|
EMPENHO: 04030040 - DATA: 28/03/2025
J.R COELHO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO PARA A REUNIÃO COM A EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA [...]
|
3.500,00 |
|
EMPENHO: 01030029 - DATA: 28/03/2025
J.R COELHO TAVARES ME
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO PARA O EVENTO OFICINAS DA CEART JUNTO A SECRETARI [...]
|
2.460,00 |
|
EMPENHO: 03030021 - DATA: 17/03/2025
J.R COELHO TAVARES ME
|
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE APUIARES, EM FAVOR DA SECRETARIA DE [...]
|
4.249,50 |
|
EMPENHO: 01030012 - DATA: 10/03/2025
J.R COELHO TAVARES ME
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS, BALACLAVAS E SACOCHILAS PERSONALIZADAS PARA 6ª EDIÇÃO DO EVENTO PEDALA APUIARES, JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
|
12.470,00 |
|
EMPENHO: 01030015 - DATA: 06/03/2025
J.R COELHO TAVARES ME
|
09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÕES EM GRAMA, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DE LINHAS, DO GRAMADO DO ESTA [...]
|
2.100,00 |
|
EMPENHO: 01020025 - DATA: 28/02/2025
J.R COELHO TAVARES ME
|
02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFEIÇÕES E CAFE DA MANHA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES CE.
|
5.040,00 |
|
EMPENHO: 01020052 - DATA: 03/02/2025
J.R COELHO TAVARES ME
|
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADM [...]
|
1.310,00 |
|
