Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01010174 - DATA: 15/01/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
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4.560,00 |
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EMPENHO: 04010064 - DATA: 15/01/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
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2.446,14 |
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EMPENHO: 04010065 - DATA: 15/01/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
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2.446,14 |
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EMPENHO: 06010045 - DATA: 15/01/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
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3.797,65 |
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EMPENHO: 03010031 - DATA: 15/01/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
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6.707,60 |
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EMPENHO: 01010009 - DATA: 14/01/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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65,00 |
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EMPENHO: 01010010 - DATA: 14/01/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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65,00 |
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EMPENHO: 01010011 - DATA: 14/01/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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65,00 |
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EMPENHO: 01010012 - DATA: 14/01/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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68,25 |
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EMPENHO: 01010016 - DATA: 14/01/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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234,00 |
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EMPENHO: 03010002 - DATA: 14/01/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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575,25 |
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EMPENHO: 04010012 - DATA: 14/01/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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383,50 |
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EMPENHO: 04010013 - DATA: 14/01/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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409,50 |
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EMPENHO: 06010002 - DATA: 14/01/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 [...]
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328,25 |
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EMPENHO: 06010003 - DATA: 14/01/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 [...]
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107,25 |
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EMPENHO: 06010004 - DATA: 14/01/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 [...]
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32,50 |
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EMPENHO: 02010005 - DATA: 14/01/2026
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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1.709,50 |
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EMPENHO: 01010143 - DATA: 13/01/2026
ANTONIA MICILENE FERREIRA JORGE
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS IN [...]
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3.550,00 |
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EMPENHO: 03010019 - DATA: 12/01/2026
JOSE HAROLDO XAVIER ACACIO - ME
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BULSAS EM MALHA PP COM SUBLIMAÇÃO TOTAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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6.390,00 |
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EMPENHO: 01010149 - DATA: 08/01/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
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3.840,00 |
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EMPENHO: 03010021 - DATA: 08/01/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
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19.080,00 |
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EMPENHO: 04010045 - DATA: 08/01/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADE [...]
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11.200,80 |
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EMPENHO: 06010038 - DATA: 08/01/2026
JSM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES PRONTOS E COFFE BREAK PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D [...]
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7.429,15 |
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EMPENHO: 03010023 - DATA: 08/01/2026
ANTONIO WEUDES FEIJO BARBOSA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA NAS ESCOLAS EEF JOAO HONORIO DE FREITAS, UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAN [...]
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3.260,00 |
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EMPENHO: 01010047 - DATA: 05/01/2026
MAURO LUCIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DO CALENDÁRIO TEMÁTICO DA SEMANA DO [...]
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4.660,00 |
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EMPENHO: 01010141 - DATA: 05/01/2026
MAURO LUCIO DA SILVA ANDRADE JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO EVENTO MISS MID E MISTER 2026, COMPREENDE [...]
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8.520,00 |
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EMPENHO: 04010069 - DATA: 05/01/2026
JOSE RANGEL SOUSA MOREIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL LOCALIZADO A RUA ABRAO GOMES Nº 140 - BAIRRO [...]
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4.000,00 |
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EMPENHO: 01010129 - DATA: 02/01/2026
J.R COELHO TAVARES ME
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO FORTES, COMPREENDENDO REVISÃO, LIMPEZA, [...]
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4.600,00 |
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EMPENHO: 01010162 - DATA: 02/01/2026
JOSÉ ARAÚJO SALES
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA LOCALIZADA A RUA JOSE LOPES FILHO Nº 100 - BAIRRO CENTRO, APUIARE [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 04010050 - DATA: 02/01/2026
JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/ [...]
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400,00 |
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