Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03020016 - DATA: 03/02/2025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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20.000,00 |
9.477,32 |
8.896,96 |
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EMPENHO: 03020002 - DATA: 03/02/2025
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO, INCLUINDO REPARO ELÉTRICO NOS CONDENSADORES E CONTACTORAS, DOS APAREL [...]
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1.340,00 |
1.340,00 |
1.340,00 |
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EMPENHO: 02020009 - DATA: 03/02/2025
PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SITUADO NA LOCALIDADE DE SALGADO, S/N, ZONA RUR [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 02020008 - DATA: 03/02/2025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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50.000,00 |
24.197,02 |
24.197,02 |
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EMPENHO: 02020003 - DATA: 03/02/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
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91.726,00 |
91.726,00 |
91.726,00 |
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EMPENHO: 04020038 - DATA: 03/02/2025
EÇA DA SILVA CANTO JUNIOR
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS SEREM PRESTADOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL, EXERCENDO SUAS ATIVIDADES NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO INFANT [...]
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3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 04020064 - DATA: 03/02/2025
ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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7.730,85 |
7.730,85 |
7.730,85 |
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EMPENHO: 04020045 - DATA: 03/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
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700.000,00 |
700.000,00 |
700.000,00 |
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EMPENHO: 06020021 - DATA: 03/02/2025
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALH [...]
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20.000,00 |
10.296,54 |
8.989,74 |
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EMPENHO: 06020009 - DATA: 03/02/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
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35.000,00 |
19.981,93 |
18.159,52 |
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EMPENHO: 06020008 - DATA: 03/02/2025
J & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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6.099,49 |
6.099,49 |
6.099,49 |
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EMPENHO: 01010071 - DATA: 31/01/2025
TERRA DO SOL COWORKING PROFISSIONAL LTDA
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE UM CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF EM FORMATO A1.
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209,00 |
209,00 |
209,00 |
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EMPENHO: 01010132 - DATA: 31/01/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE OS REPASSES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FI [...]
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1.815,60 |
1.815,60 |
1.815,60 |
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EMPENHO: 01010134 - DATA: 31/01/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS SOBRE OS REPASSES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO UR [...]
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1.382,14 |
1.382,14 |
1.382,14 |
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EMPENHO: 01010072 - DATA: 31/01/2025
IZAIAS ANGELO DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRO DURANTE OS JOGOS NO PERIODO DOS FESTEJOS ALSIVO AO ANIVERSARIO DE 68 ANOS DO MUNICIPIO DE A [...]
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1.025,00 |
1.025,00 |
1.025,00 |
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EMPENHO: 03010005 - DATA: 31/01/2025
UNDIME/CE- UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE JUNTO A UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIC [...]
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1.828,00 |
1.828,00 |
1.828,00 |
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EMPENHO: 04010075 - DATA: 31/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 04010073/E, REFERENTE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDO [...]
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452,74 |
452,74 |
452,74 |
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EMPENHO: 04010042 - DATA: 31/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO D [...]
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20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
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EMPENHO: 01010094 - DATA: 30/01/2025
MAXXIMUS COMUNICAÇAO LTDA
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CRIAÇAO E PRODUÇAO DE CARDS E PUBLICAÇOES PARA REDES SOCIAIS , INCLUINDO EDIÇAO DE IMAGENS E AD [...]
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7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 01010087 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
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160.000,00 |
144.000,00 |
144.000,00 |
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EMPENHO: 01010078 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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GABINETE DO VICE-PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DA VICE-PREFEITA, NO DECORRER DO EXERCICI [...]
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60.367,00 |
60.367,00 |
60.367,00 |
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EMPENHO: 01010079 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EX [...]
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88.285,00 |
88.285,00 |
88.285,00 |
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EMPENHO: 01010097 - DATA: 30/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL JUNTO AO INSS NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2025.
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300.000,00 |
228.367,30 |
228.367,30 |
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EMPENHO: 01010091 - DATA: 30/01/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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0,20 |
0,20 |
0,20 |
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EMPENHO: 01010086 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES, N [...]
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150.869,00 |
35.751,80 |
35.751,80 |
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EMPENHO: 01010080 - DATA: 30/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPI [...]
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525.000,00 |
525.000,00 |
525.000,00 |
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EMPENHO: 01010077 - DATA: 30/01/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE QUE ORA SE REGULARIZA.
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57,62 |
57,62 |
57,62 |
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EMPENHO: 01010076 - DATA: 30/01/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇAO DE SALDO REMANESCENTE QUE ORA SE REGULARIZA.
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0,22 |
0,22 |
0,22 |
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EMPENHO: 01010068 - DATA: 30/01/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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21,70 |
21,70 |
21,70 |
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EMPENHO: 01010067 - DATA: 30/01/2025
GOVERNO FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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11,44 |
11,44 |
11,44 |
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