Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01030012 - DATA: 10/03/2025
J.R COELHO TAVARES ME
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS, BALACLAVAS E SACOCHILAS PERSONALIZADAS PARA 6ª EDIÇÃO DO EVENTO PEDALA APUIARES, JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
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12.470,00 |
12.470,00 |
12.470,00 |
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EMPENHO: 01030053 - DATA: 07/03/2025
KATO FLORES LTDA
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO.
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446,00 |
446,00 |
446,00 |
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EMPENHO: 01030011 - DATA: 07/03/2025
KATO FLORES LTDA
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO.
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760,00 |
760,00 |
760,00 |
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EMPENHO: 04030054 - DATA: 07/03/2025
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
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910,00 |
910,00 |
910,00 |
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EMPENHO: 04030057 - DATA: 07/03/2025
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
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24.315,00 |
24.315,00 |
24.315,00 |
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EMPENHO: 04030056 - DATA: 07/03/2025
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
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3.640,00 |
3.640,00 |
3.640,00 |
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EMPENHO: 04030053 - DATA: 07/03/2025
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
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3.640,00 |
3.640,00 |
3.640,00 |
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EMPENHO: 04030052 - DATA: 07/03/2025
SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PAR [...]
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24.315,00 |
24.315,00 |
24.315,00 |
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EMPENHO: 04030051 - DATA: 07/03/2025
ECP DE MORAES TRINDADE E CIA LABORATORIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS OFERTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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18.018,30 |
18.018,30 |
18.018,30 |
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EMPENHO: 01030008 - DATA: 06/03/2025
G & T CONTROLLER LTDA ME
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA CONTABIL PUBLICA PARA O GABI [...]
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4.644,86 |
4.644,86 |
4.644,86 |
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EMPENHO: 01030047 - DATA: 06/03/2025
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE DE IMPRESSORAS MULFUNCIONAIS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS [...]
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2.680,00 |
2.680,00 |
2.680,00 |
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EMPENHO: 01030045 - DATA: 06/03/2025
LUCIARA MOTA TORRES
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA LUCIARA MOTA TORRES, PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA DIA 06 DE MARÇO DE 2025, PARA C [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 01030022 - DATA: 06/03/2025
G & T CONTROLLER LTDA ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERECIONALIZAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRE [...]
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4.792,57 |
4.792,57 |
4.792,57 |
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EMPENHO: 01030021 - DATA: 06/03/2025
G & T CONTROLLER LTDA ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERECIONALIZAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRE [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 01030004 - DATA: 06/03/2025
G & T CONTROLLER LTDA ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA CONTABIL PUBLICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA [...]
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4.644,86 |
4.644,86 |
4.644,86 |
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EMPENHO: 01030023 - DATA: 06/03/2025
G & T CONTROLLER LTDA ME
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERECIONALIZAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRE [...]
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1.605,13 |
1.605,13 |
1.605,13 |
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EMPENHO: 01030020 - DATA: 06/03/2025
G & T CONTROLLER LTDA ME
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERECIONALIZAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRE [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 01030013 - DATA: 06/03/2025
J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, COLETA DE RESIDUOS PUBLICO E DOMICILIAR, CONFORME 05ª [...]
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155.394,45 |
155.394,45 |
155.394,45 |
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EMPENHO: 01030009 - DATA: 06/03/2025
G & T CONTROLLER LTDA ME
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA CONTABIL PUBLICA PARA A SEC [...]
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4.644,86 |
4.644,86 |
4.644,86 |
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EMPENHO: 01030003 - DATA: 06/03/2025
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 01030002 - DATA: 06/03/2025
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO D [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 01030010 - DATA: 06/03/2025
G & T CONTROLLER LTDA ME
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SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA CONTABIL PUBLICA PARA A SEC [...]
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2.322,43 |
2.322,43 |
2.322,43 |
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EMPENHO: 01030006 - DATA: 06/03/2025
G & T CONTROLLER LTDA ME
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA CONTABIL PUBLICA PARA A SECR [...]
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2.322,43 |
2.322,43 |
2.322,43 |
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EMPENHO: 01030015 - DATA: 06/03/2025
J.R COELHO TAVARES ME
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REPARAÇÕES EM GRAMA, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DE LINHAS, DO GRAMADO DO ESTA [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 01030007 - DATA: 06/03/2025
G & T CONTROLLER LTDA ME
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SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA CONTABIL PUBLICA PARA A SEC [...]
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2.903,03 |
2.903,03 |
2.903,03 |
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EMPENHO: 03030022 - DATA: 06/03/2025
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA [...]
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670,00 |
670,00 |
670,00 |
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EMPENHO: 03030005 - DATA: 06/03/2025
G & T CONTROLLER LTDA ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, LOCAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SEC [...]
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3.439,62 |
3.439,62 |
3.439,62 |
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EMPENHO: 03030004 - DATA: 06/03/2025
G & T CONTROLLER LTDA ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, LOCAÇAO E OPERACIONALIZAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SEC [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 03030002 - DATA: 06/03/2025
G & T CONTROLLER LTDA ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSESSORIA CONTABIL PUBLICA PARA ATEND [...]
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5.806,07 |
5.806,07 |
5.806,07 |
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EMPENHO: 03030001 - DATA: 06/03/2025
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE VALE DO CURU
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DESTINADA AO CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DAS E.E.F MONTE ALVERNE, E.E.F MIGUEL SOARES GUIMARAES, E. [...]
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540,00 |
540,00 |
540,00 |
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