Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01010083
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUN [...]
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13.036,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01010083
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUN [...]
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7.438,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01010082
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT [...]
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18.612,93 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01010082
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT [...]
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15.054,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01010082
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT [...]
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6.600,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01010081
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRU [...]
|
11.272,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01010081
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRU [...]
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35.094,94 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01010080
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPI [...]
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29.116,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01010080
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPI [...]
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28.125,27 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080065
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010080/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS [...]
|
3.506,78 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080065
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010080/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS [...]
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3.795,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01010079
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EX [...]
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7.302,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080064
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01010079/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS [...]
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3.018,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01040049
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 01010078/E, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS [...]
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18.536,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01010087
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2025.
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18.000,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01030044
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
15.170,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01030044
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO, NO DECORRER DO [...]
|
3.818,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 06080012
45.923.262/0001-66
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOC [...]
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522,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 04080072
45.923.262/0001-66
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORD [...]
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1.192,50 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 04080073
45.923.262/0001-66
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E ORD [...]
|
67,50 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02080007
45.923.262/0001-66
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONTRATO E [...]
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3.865,50 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080035
38.436.940/0001-09
DEPOSITO SANTA TEREZINHA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VARÃO DE CORTINA PARA A SALA DA JUVENTUDE JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE APUIARES CE.
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39,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080042
45.923.262/0001-66
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
36,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080041
45.923.262/0001-66
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INF [...]
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40,50 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080040
45.923.262/0001-66
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CO [...]
|
238,50 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080053
819.XXX.XXX-04
ISAIAS FERREIRA DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SOLDAGEM , PINTURA E EMADERAMENTO DE 20 BANCOS DA PRAÇA JOAQUIM PARAIBA VISANDO SUA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AP [...]
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4.320,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 06070028
41.403.056/0001-74
MARIA DO SOCORRO LIMA E SILVA LTDA
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E EM DIARIO [...]
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1.350,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 06070031
17.451.299/0001-01
GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENAÇÕ PREVENTIVA E CORRETIVA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CO [...]
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1.070,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 06070035
22.513.500/0001-60
F E FERREIRA DE ALMEIDA ME
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA, SUPORTE E APOIO TECNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE [...]
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1.800,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 06010002
00.000.000/1021-99
BANCO DO BRASIL
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS JUNTO AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DECORRER DO EXERCICIO [...]
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25,38 |
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