Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/03/2026 |
EMPENHO: 03020030
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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03020030 - 001 - 000 |
1.225,25 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 04020066
13.150.780/0001-06
KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE APUIARES, CONFORME CONTRATO.
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04020066 - 001 - 000 |
4.019,20 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 04020069
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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04020069 - 001 - 000 |
419,25 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 04020070
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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04020070 - 001 - 000 |
523,25 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 04020071
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 50 M [...]
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04020071 - 001 - 000 |
370,50 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 06020039
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 [...]
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06020039 - 001 - 000 |
242,25 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 06020040
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 [...]
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06020040 - 001 - 000 |
39,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 06020041
21.450.491/0001-42
SÃO JOSE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LT
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12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, GARRAFAO DE AGUA DE 20 LITROS EM POLIETILENO E AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500 [...]
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06020041 - 001 - 000 |
344,50 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 04010058
***.479.373-**
VANDERLEY FERREIRA DE VASCONCELOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AO PSF DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO S/N, ZONA RURAL DO MUNICIPI [...]
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04010058 - 002 - 000 |
400,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 01020036
35.185.391/0001-40
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE SOLTEIRO, TELEVISÃO, BANHEIRO E [...]
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01020036 - 001 - 000 |
200,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 01020058
10.902.594/0001-80
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGIA INFORMATIZADA DE GESTÃO PUBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENT [...]
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01020058 - 001 - 000 |
2.050,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 01020070
31.781.266/0001-42
CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE 00607612371
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05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS, INCLUINDO REPAROS ELÉTRICOS, LIMPE [...]
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01020070 - 001 - 000 |
1.800,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 01010021
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, NO DEC [...]
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01010021 - 014 - 000 |
208,84 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 01020055
35.185.391/0001-40
LUCAS CASTRO SIMPLICIO
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08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM QUARTOS EM BOAS CONDIÇÕES DE HIGIENE, COM 01 CAMA DE CASAL, TELEVISÃO, BANHEIRO E CAF [...]
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01020055 - 001 - 000 |
160,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 01010020
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, NO DECORRER DO E [...]
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01010020 - 002 - 000 |
351,66 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 04010017
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026.
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04010017 - 007 - 000 |
31,82 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 04020063
31.781.266/0001-42
31.781.266 CARLOS ANTONIO MATOS DUARTE
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAU [...]
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04020063 - 001 - 000 |
430,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02030013
30.798.216/0001-05
BOLSA MONITOR
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10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM A CONCESSÃO DE BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL AO BOLSISTA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR [...]
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02030013 - 001 - 000 |
600,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 04030021
***.574.303-**
YASMINE TAVARES SANTANA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA YASMINE TAVARES SANTANA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O [...]
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04030021 - 001 - 000 |
2.100,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 04030022
***.060.662-**
OZIANE DE SOUZA MARTINS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA OZIANE DE SOUZA MARTINS PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O B [...]
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04030022 - 001 - 000 |
2.100,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 04030023
***.692.693-**
ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA [...]
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04030023 - 001 - 000 |
2.100,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 04030024
***.711.523-**
PRISCILA ARAUJO E SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA PRISCILA ARAUJO E SILVA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O B [...]
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04030024 - 001 - 000 |
2.100,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 04030025
***.065.053-**
DENISSE SALES PAULA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICA DENISSE SALES PAULA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS [...]
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04030025 - 001 - 000 |
2.100,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 04030026
***.836.423-**
FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA A MEDICO FERNANDO ARTHUR TEIXEIRA SOUSA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS [...]
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04030026 - 001 - 000 |
2.100,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 04030027
***.896.953-**
CESARINA SARAIVA DOS SANTOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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04030027 - 001 - 000 |
1.069,86 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 04030028
***.247.243-**
FIRMINO ALVES DE SOUSA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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04030028 - 001 - 000 |
1.069,86 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 04030029
***.894.403-**
MARIA EVELMA MATOS ABREU
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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04030029 - 001 - 000 |
1.069,86 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 04030030
***.578.113-**
MARIA MECILENE MATOS PEREIRA
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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04030030 - 001 - 000 |
1.069,86 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 04030031
***.218.593-**
MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE [...]
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04030031 - 001 - 000 |
1.069,86 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 04030032
***.034.063-**
MARIA NUBIA DOS SANTOS
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11 - SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIAL N° 396/2017 DE 06 DE DE [...]
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04030032 - 001 - 000 |
1.069,86 |
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