EMPENHO: 16020001 - DATA: 16/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16020001

Data: 16/02/2024

Valor: R$ 40.520,36

Fornecedor: JOSE BANDEIRA BEZERRA ME

CNPJ do fornecedor: 23.872.857/0001-05

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 00.006/2023SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.085 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/02/2024	873	2024	17.569,29
01/03/2024	883	2024	22.951,07
*Quantidade: 2* *Valor total: 40.520,36*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/02/2024 - NOTA FISCAL: 873

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241108	Gasolina comum	1436.29	6,03	8.660,82
20241108	Diesel S10	1394.13	6,39	8.908,47

Quantidade 2 - Valor total: 17.569,29

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/03/2024 - NOTA FISCAL: 883

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241109	Gasolina comum	1806.95	6,03	10.895,90
20241109	Diesel S10	1886.57	6,39	12.055,17

Quantidade 2 - Valor total: 40.520,36

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/04/2024	16040005	2024	22.951,07
01/04/2024	01040086	2024	17.569,29
*Quantidade: 2* *Valor total: 40.520,36*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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