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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03010003 - DATA: 03/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010003
Data: 03/01/2024
Valor: R$ 53.344,29
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN
Orgão: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS REFERENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA E PREDIOS DA SECRETARIA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2024 2024 53.344,29
Quantidade: 1 Valor total: 53.344,29

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/02/2024 29020017 2024 53.344,29
Quantidade: 1 Valor total: 53.344,29
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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