Prefeitura de Apuiarés

EMPENHO: 02010055 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010055

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 6.886,05

Fornecedor: DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL

CNPJ do fornecedor: 12.782.123/0001-00

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número de licitação: 00.015/2021-TP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE JANEIRO A MARÇO/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
25/01/2024	2049	2024	2.295,35
26/02/2024	2148	2024	2.295,35
25/03/2024	2226	2024	2.295,35
*Quantidade: 3* *Valor total: 6.886,05*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/01/2024 - NOTA FISCAL: 2049

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024179	3-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	1	2.295,35	2.295,35

Quantidade 1 - Valor total: 2.295,35

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/02/2024 - NOTA FISCAL: 2148

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024522	3-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	1	2.295,35	2.295,35

Quantidade 1 - Valor total: 4.590,70

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/03/2024 - NOTA FISCAL: 2226

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241195	3-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	1	2.295,35	2.295,35

Quantidade 1 - Valor total: 6.886,05

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/03/2024	26030065	2024	2.295,35
17/04/2024	17040045	2024	2.295,35
*Quantidade: 2* *Valor total: 4.590,70*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO EMPENHO

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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