EMPENHO: 01030105 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030105

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 100,00

Fornecedor: MARIA DO CARMO ALVES RODRIGUES

CPF do fornecedor: ***.249.273-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Proj. atividade: 2.106 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S.T.D.S. MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 26030001 P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE EM PERÍCIA NA PEFOCE, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
26/03/2024		2024	100,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 100,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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