EMPENHO: 01030039 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030039

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 79.359,18

Fornecedor: FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS

CNPJ do fornecedor: 47.096.195/0001-89

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 00.003/2022

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.085 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 03/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/03/2024	156	2024	79.359,18
*Quantidade: 1* *Valor total: 79.359,18*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/03/2024 - NOTA FISCAL: 156

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241263	AUXILIAR DE ATENDIMENTO	960	12,14	11.654,40
20241263	AGENTE DE APOIO TECNICO II	1008	12,14	12.237,12
20241263	AGENTE DE CONSERVAÇÃO E PATRIMONIO.	1944	12,14	23.600,16
20241263	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	2129	12,14	25.846,06
20241263	AGENTE DE APOIO TECNICO I	496	12,14	6.021,44

Quantidade 5 - Valor total: 79.359,18

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/04/2024	01040052	2024	79.359,18
*Quantidade: 1* *Valor total: 79.359,18*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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