EMPENHO: 01030034 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030034

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 35.023,90

Fornecedor: FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS

CNPJ do fornecedor: 47.096.195/0001-89

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 00.003/2022

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA REF: 03/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/03/2024	155	2024	35.023,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 35.023,90*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/03/2024 - NOTA FISCAL: 155

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241259	AGENTE DE APOIO TECNICO I	160	12,14	1.942,40
20241259	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	2725	12,14	33.081,50

Quantidade 2 - Valor total: 35.023,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/04/2024	01040049	2024	35.023,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 35.023,90*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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