EMPENHO: 01020155 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020155

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 1.391,42

Fornecedor: JOSE BANDEIRA BEZERRA ME

CNPJ do fornecedor: 23.872.857/0001-05

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 00.006/2023SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECULT

Orgão: 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA

Proj. atividade: 2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 13 - CULTURA

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/02/2024	867	2024	411,44
01/03/2024	880	2024	979,98
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.391,42*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/02/2024 - NOTA FISCAL: 867

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241165	Gasolina comum	68.23	6,03	411,44

Quantidade 1 - Valor total: 411,44

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/03/2024 - NOTA FISCAL: 880

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241166	Gasolina comum	162.52	6,03	979,98

Quantidade 1 - Valor total: 1.391,42

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/04/2024	16040007	2024	979,98
01/04/2024	01040078	2024	411,44
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.391,42*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito