EMPENHO: 01020154 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020154

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 8.162,20

Fornecedor: JOSE BANDEIRA BEZERRA ME

CNPJ do fornecedor: 23.872.857/0001-05

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 00.006/2023SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/02/2024	874	2024	3.942,76
01/03/2024	890	2024	4.219,44
*Quantidade: 2* *Valor total: 8.162,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/02/2024 - NOTA FISCAL: 874

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241163	Gasolina comum	653.86	6,03	3.942,76

Quantidade 1 - Valor total: 3.942,76

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/03/2024 - NOTA FISCAL: 890

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241164	Gasolina comum	699.74	6,03	4.219,44

Quantidade 1 - Valor total: 8.162,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/04/2024	16040009	2024	4.219,44
01/04/2024	01040084	2024	3.942,76
*Quantidade: 2* *Valor total: 8.162,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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