EMPENHO: 01020152 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020152

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 29.495,57

Fornecedor: JOSE BANDEIRA BEZERRA ME

CNPJ do fornecedor: 23.872.857/0001-05

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 00.006/2023SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FDB

Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 10.03 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.077 - FUNDEB 30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/02/2024	866	2024	13.534,79
01/03/2024	879	2024	15.960,78
*Quantidade: 2* *Valor total: 29.495,57*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/02/2024 - NOTA FISCAL: 866

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241123	Diesel S10	2118.12	6,39	13.534,79

Quantidade 1 - Valor total: 13.534,79

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/03/2024 - NOTA FISCAL: 879

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241162	Diesel S10	2497.77	6,39	15.960,78

Quantidade 1 - Valor total: 29.495,57

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/04/2024	16040002	2024	15.960,78
01/04/2024	01040085	2024	13.534,79
*Quantidade: 2* *Valor total: 29.495,57*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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