EMPENHO: 01020147 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020147

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 4.617,33

Fornecedor: JOSE BANDEIRA BEZERRA ME

CNPJ do fornecedor: 23.872.857/0001-05

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 00.006/2023SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.024 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/02/2024	868	2024	1.929,77
01/03/2024	881	2024	2.687,56
*Quantidade: 2* *Valor total: 4.617,33*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/02/2024 - NOTA FISCAL: 868

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241112	Gasolina comum	172	6,03	1.037,16
20241112	Diesel S10	139.69	6,39	892,61

Quantidade 2 - Valor total: 1.929,77

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/03/2024 - NOTA FISCAL: 881

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241113	Gasolina comum	268.2	6,03	1.617,23
20241113	Diesel S10	167.5	6,39	1.070,33

Quantidade 2 - Valor total: 4.617,33

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/04/2024	16040008	2024	2.687,56
01/04/2024	01040082	2024	1.929,77
*Quantidade: 2* *Valor total: 4.617,33*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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