EMPENHO: 01020144 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020144

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 26.934,83

Fornecedor: JOSE BANDEIRA BEZERRA ME

CNPJ do fornecedor: 23.872.857/0001-05

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 00.006/2023SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.101 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/02/2024	875	2024	15.524,24
01/03/2024	884	2024	11.410,59
*Quantidade: 2* *Valor total: 26.934,83*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/02/2024 - NOTA FISCAL: 875

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241102	Diesel S10	570.97	6,39	3.648,50
20241102	Gasolina comum	1969.44	6,03	11.875,74

Quantidade 2 - Valor total: 15.524,24

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/03/2024 - NOTA FISCAL: 884

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241103	Gasolina comum	1724.98	6,03	10.401,65
20241103	Diesel S10	157.89	6,39	1.008,94

Quantidade 2 - Valor total: 26.934,83

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/04/2024	16040004	2024	11.410,59
01/04/2024	01040088	2024	15.524,24
*Quantidade: 2* *Valor total: 26.934,83*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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