EMPENHO: 01020143 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020143

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 7.912,61

Fornecedor: JOSE BANDEIRA BEZERRA ME

CNPJ do fornecedor: 23.872.857/0001-05

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 00.006/2023SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 12.01 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Proj. atividade: 2.106 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S.T.D.S. MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/02/2024	877	2024	3.737,63
01/03/2024	882	2024	4.174,98
*Quantidade: 2* *Valor total: 7.912,61*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/02/2024 - NOTA FISCAL: 877

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241104	Gasolina comum	513.87	6,03	3.098,63
20241104	Diesel S10	100	6,39	639,00

Quantidade 2 - Valor total: 3.737,63

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/03/2024 - NOTA FISCAL: 882

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241105	Gasolina comum	512.22	6,03	3.088,68
20241105	Diesel S10	170	6,39	1.086,30

Quantidade 2 - Valor total: 7.912,61

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/04/2024	16040003	2024	4.174,98
01/04/2024	01040083	2024	3.737,63
*Quantidade: 2* *Valor total: 7.912,61*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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