Prefeitura de Apuiarés

EMPENHO: 01020117 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020117

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 1.159,20

Fornecedor: GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA

CNPJ do fornecedor: 17.451.299/0001-01

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número de licitação: 00.001/2023-TP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: ESPORTE

Orgão: 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

Proj. atividade: 2.053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/03/2024	7598	2024	193,20
03/04/2024	7689	2024	193,20
*Quantidade: 2* *Valor total: 386,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/03/2024 - NOTA FISCAL: 7598

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024980	FORNECIMENTO DE TONER E TINTAS (CONFORME TABELAS DETALHADAS EM ANEXO).	1	36,80	36,80
2024980	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS LASER, IMPRESSORAS JATO DE TINTA, MULTIFUNCIONAIS, COPIADORAS E DUPLICADORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS C	1	156,40	156,40

Quantidade 2 - Valor total: 193,20

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/04/2024 - NOTA FISCAL: 7689

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241601	FORNECIMENTO DE TONER E TINTAS (CONFORME TABELAS DETALHADAS EM ANEXO).	1	36,80	36,80
20241601	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS LASER, IMPRESSORAS JATO DE TINTA, MULTIFUNCIONAIS, COPIADORAS E DUPLICADORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS C	1	156,40	156,40

Quantidade 2 - Valor total: 386,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/03/2024	22030055	2024	193,20
12/04/2024	12040010	2024	193,20
*Quantidade: 2* *Valor total: 386,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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INFORMAÇÕES DO EMPENHO

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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