EMPENHO: 16040003 - DATA: 16/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16040003

Data: 16/04/2020

Valor: R$ 739,20

Fornecedor: ASA SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA

CNPJ do fornecedor: 00.212.872/0001-13

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.084 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COMPOR OS ITENS A SEREM UTILIZADOS NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADAS PARA AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS ( COVID-19 ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 07/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/04/2020	052034	2020	739,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 739,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/04/2020 - NOTA FISCAL: 052034

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201418	COLETE DE SEGURANÇA COM ZIPER TACTEL PRETO PP	2	23,10	46,20
20201418	COLETE DE SEGURANÇA COM ZIPER TACTEL AZUL ROYAL M	9	23,10	207,90
20201418	COLETE DE SEGURANÇA COM ZIPER TACTEL AZUL ROYAL M	10	23,10	231,00
20201418	COLETE DE SEGURANÇA COM ZIPER TACTEL AZUL ROYAL G	11	23,10	254,10

Quantidade 4 - Valor total: 739,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/04/2020	20040027	2020	739,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 739,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito