| 23/04/2024 | 01040006 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 960,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040007 | SELECT COM E SERV LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.305,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040008 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.020,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040009 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.160,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 12040003 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.899,18 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040005 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.340,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 12040002 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.480,98 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040004 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 22040001 | ADRIANA BRAGA RODRIGUES | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) AJUDAS DE CUSTO ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR. 23040001/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040001 | ADRIANA BRAGA RODRIGUES | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) AJUDAS DE CUSTO ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR. 23040001/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040001 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE. | 6.829,85 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 11040003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 786,25 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 11040002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 520,63 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01040011 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE APUIARES MEDIANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N° 413/2018 E N° 335/2014. REF: 04/2024 | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 11040001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOBI RIF4E85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.088,85 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01030164 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 6.447,67 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01030164 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.076,78 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02040002 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE PRE- ESCOLA ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 6.952,10 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02040001 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. ( CRECHE ) | 10.675,30 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02040003 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 17.986,30 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010053 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE FEV/2024. | 4.016,87 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020104 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010049 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03010093 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 3.439,62 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020096 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024 | 5.806,07 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030117 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03/2024 | 5.390,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020098 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 2.903,03 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03010035 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REF: 03/2024. | 18.178,80 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020095 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024 | 2.322,43 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030118 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03/2024 | 5.000,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010055 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE FEV/2024. | 2.295,35 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020105 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 3.483,64 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010050 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03010096 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF : 02/2024. | 1.605,13 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020094 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030113 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03/2024. | 6.192,78 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03010033 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03/2024 | 8.870,93 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03010034 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03/2024 | 7.230,10 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020127 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES. REF: 04/2024. | 15.899,19 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010052 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE FEV/2024. | 2.295,35 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020108 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 4.064,25 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020097 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024 | 4.644,86 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03010094 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 4.792,57 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030112 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03/2024 | 2.699,99 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020093 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024 | 4.644,86 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030119 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03/2024 | 7.249,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010054 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE FEV/2024. | 4.016,87 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020106 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010051 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF:02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03010095 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 3.439,62 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020102 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020123 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES MES MAR/2024. | 24.755,85 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020137 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES. REFERENTE A MAR/2024. | 8.796,65 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030116 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES REFERENTE A 03/2024. | 6.107,32 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010056 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE FEV/2024. | 2.869,19 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020107 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 2.903,03 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010048 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 200,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 03010097 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 802,58 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020100 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 2.903,03 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020126 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE REF: 03/2024 | 2.675,84 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020125 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS )DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03/2024 | 5.351,68 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01030115 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03/2024 | 12.951,05 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020124 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE. REF: 03/2024 | 4.570,34 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01020092 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE,REF :02/2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 16/04/2024 | 16040001 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 4.400,50 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040002 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 5.214,08 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 01020090 | FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024. | 300,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020091 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAETANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010132 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 02/2024. | 540,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020154 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.219,44 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020152 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024. | 15.960,78 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020151 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024. | 575,10 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010109 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV GOMES DA SILVA, BAIRRO, CENTRO, CEP 62..630-000, APUIARÉS-CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MESTRE EDIGIO MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, REF: 03/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010129 | A. J. APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS CONTABEIS LT | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ROBERTO, Nº119, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. REF: 03/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020155 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024. | 979,98 | PAGO |
| 16/04/2024 | 04030001 | TACILA MARTINS VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO DOS GOMES, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024. | 300,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 12020001 | MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, CEP:62630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010134 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA REF: 02/2024. | 680,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020147 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024. | 2.687,56 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010131 | MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO À RUA PEDRO BORGES DE FREITAS, N° 171, BAIRRO FRANCISCO BERNARDO, APUIARÉS-CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARÉS-CE.REF: 03/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010126 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. REF: 03/2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020086 | JOAQUIM ALEXANDRE NETO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF: 03/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020150 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024 | 235,17 | PAGO |
| 16/04/2024 | 03010115 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MIDIA SONORA ( RADIO ) REFERENTE 02/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020149 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024. | 1.406,18 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020087 | ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, Nº 65, CONJUNTO COHAB, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020082 | ANA CRISTINA SOARES GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO II, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024. | 300,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010120 | RAIMUNDO COELHO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SÁUDE DE APUIARÉS ? CE. REF: 03/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030110 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE REF: 03/2024. | 1.850,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020085 | JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, SÃO CRISTOVÃO, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020084 | RUFINO PEDRO FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020083 | FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOQUEIRÃO, APUIARÉS/CE. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020081 | MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOA VISTA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VREF: 03/2024. | 300,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010125 | JOSÉ ARI DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, SN, ZONA RURAL, APUIARÉS, COM A FINALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, DA LOCALIDADE DO TABULEIRO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE. REF: 03/2024. | 350,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010130 | IRACIR ALVES NEVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 03/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010133 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020145 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.066,77 | PAGO |
| 16/04/2024 | 16020001 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024. | 22.951,07 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020144 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024. | 11.410,59 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030111 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020089 | MARIA OLENEVA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01020143 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.174,98 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020070 | NALBER DOS SANTOS ROCHA LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020071 | NARA FABIAM DE SOUSA PAZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020074 | RITA DE CACIA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020075 | RITA TEREZINHA RODRIGUES QUINTELA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020065 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA DIAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020060 | KAROLINA FAÇANHA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020061 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020063 | LIDIANE DE ALMEIDA PINTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020064 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020073 | RAFAELE MATOS TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020072 | OHANNA LAYSA MARIA UCHOA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020067 | MARIA GISLANE RODRIGUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020078 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020077 | ROSALINA NASCIMENTO ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020076 | ROSA MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020057 | FRANCISCA ERICA BEZERRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030137 | FRANCISCA LUCIANA BEZERRA SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 700,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020066 | MARIA CRILANE CASTRO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020062 | LEYLA MESSIAS SANTIAGO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020059 | JOSELITA MIRANDA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020058 | ISABELLE LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030138 | MARIA DE FATIMA LESSA BARROSOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 800,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030139 | MARCELA MARQUES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030141 | MARIA DOS SANTOS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 700,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030135 | ZENA KELLY MOREIRA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 700,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020068 | MARIA ROCHELE GOMES MESQUITA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020079 | SANDY SOCORRO MARINHO ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030142 | ANA DARA CASTRO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 700,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030140 | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 700,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030149 | ANA REGINA SOARES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 900,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030147 | FRANCISCA VIVIANE MOREIRA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 900,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030148 | EVELINE RODRIGUES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 900,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030150 | SAMMYA MARIA CASTRO PEIXOTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 700,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020044 | MARIA VANDA VAZ LIMA CUNHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020038 | ALANA VIEIRA CARDOSO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030143 | LEONARA RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 900,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030136 | VILMA ABREU LEITÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF:03/2024. | 900,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030144 | ANTONIA MIKARINY RODRIGUES MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 900,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030145 | ANTONIA CLARICE TEIXEIRA LADISLAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 900,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030146 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 900,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020040 | EDUARDA MARQUES LEAO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF:03/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020045 | MARILENE BARRETO RAMOS DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020043 | FLAVINEIDE MARQUES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020055 | FRANCISCA DAS CHAGAS RUFINO MENDES | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020054 | ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020053 | ANTONIA JULIETE TAVARES DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020048 | ZULEIDE CRUZ DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01040002 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ART DE ORÇAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. | 99,64 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020056 | FRANCISCA MARIA SOUSA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020046 | NATALICE DE JESUS SOUSA NETO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030152 | ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA À REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS JUNTO À ASSOC. DAS 'PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA - ADPM - CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 234/2009 REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2023. | 9.240,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020051 | ANA KAROLINE DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020050 | ANA BEATRIZ ALVES FERNANDES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020049 | ANA ALICE REIS DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020039 | ANTONIA MARIA FREITAS DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020037 | ADRIANA CARNEIRO CRUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030129 | LEONILDA SOARES SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS - CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO A SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - DE RESPONSABILIDADE DA. SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 685,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020052 | ANITA KELLY ALVES BARBOSA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 400,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020042 | EVANDO FEIJO FELIX DA SILVA JUNIOR | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020041 | ELENILZA SALES LUZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020047 | SAMARA LUCIA MARINHO ARAUJO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 03/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030107 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS REF: 02/2024. | 5.900,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12040001 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.120,46 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040002 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.480,98 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040003 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.899,18 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 01040003 | FRANCISCO DAS CHARGAS AGLAIO DA CRUZ ALVEZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS JOGOS ESCOLARES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 435,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 04040004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 04040002 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 04040003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01030153 | SEFAZ/CE - SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CORREÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA USO DE RECURSOS FIANANCEIROS DE CONVÊNIO. | 862,59 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030106 | LUCILENE PEREIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,REF: 03/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010098 | GLEICIANE MARTINS DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 03/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020019 | ANTONIA VALERIA SOUSA GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 03/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020119 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 670,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020113 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 2.312,10 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020115 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ESCOLAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 10.019,10 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010101 | MARIA AURILENE MATOS MOURA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 03/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010100 | DANIELLE FERNANDES ALVES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 03/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020013 | VALÕNIA ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 03/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020117 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 193,20 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010106 | MANOEL FERREIRA NETO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 03/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010104 | FRANCISCO CLEBER SOARES DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA , REF: 03/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010105 | ANA LUARA TEIXEIRA CHAVES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 03/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020110 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 193,20 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010092 | RAIMUNDA NONATA CAMILO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 03/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010091 | GUILHERME BEZERRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 03/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010090 | JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 03/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020118 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 384,30 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020116 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 2.889,60 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020122 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 2.680,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020014 | JOEL PINTO DA MOTA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE,REF: 03/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010103 | ANA VITORIA SANTOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 03/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010107 | PATRICIA DANIELLE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 03/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020121 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 1.070,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020111 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 1.925,70 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010095 | LUCINEIDE DE SOUSA DIAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 03/2024. | 600,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020120 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 1.070,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020112 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 2.312,10 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOBI RIF4E85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.088,85 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 520,63 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 786,25 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 01030169 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 31.853,72 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11030002 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MARÇO/2024. | 2.800,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11030004 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MARÇO / 2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11030001 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MARÇO/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030123 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 03/2024. | 140.488,56 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11030003 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MARÇO /2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04030006 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 03/24 | 38.396,49 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04030005 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 03/24 | 60.265,54 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04030002 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 03/2024 | 41.800,48 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030123 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 03/2024. | 140.488,56 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04030003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 03/24 | 122.364,41 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 07030001 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE KIT NATALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE | 25.449,48 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 04030004 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 03/24 | 68.650,92 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030125 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 1.728,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030124 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 7ª MEDIÇÃO. | 66.962,93 | PAGO |
| 10/04/2024 | 17010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 13.790,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030122 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 03/2024. | 89.987,02 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030121 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 03/2024. | 204.857,68 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 04/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01040001 | CARTORIO JOÃO PARAIBA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030121 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 03/2024. | 204.857,68 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030122 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 03/2024. | 89.987,02 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030023 | SELECT COM E SERV LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 720,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030028 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.450,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010018 | CAIO VIANA PINHEIRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 04/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010019 | FERNANDO ATILA FERREIRA LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 04/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010020 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 04/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010023 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 04/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010021 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 04/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010024 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 04/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010022 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 04/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010017 | MARIA HELENA ALMEIDA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 04/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 04/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 04/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 04/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 04/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 04/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 04/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 04/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 04/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 04/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 04/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 04/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 04/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 04/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 04/2024. | 931,92 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 04/2024. | 931,92 | PAGO |
| 08/04/2024 | 08040001 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE | 17.394,55 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 01030157 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (SÃO SEBASTIÃO) DE APUIARES-CE. REF: 03/2024 | 3.640,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030156 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. REF: 03/2024 | 24.135,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030155 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. REF: 03/2024 | 910,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04040001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO CATERPILLAR/MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.996,25 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01040002 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ART DE ORÇAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 20030001 | D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, ACESSÓRIOS E MATERIAS DIVERSOS PARA USO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 10.712,50 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010021 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010024 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010022 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010023 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010020 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010019 | FERNANDO ATILA FERREIRA LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010018 | CAIO VIANA PINHEIRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010017 | MARIA HELENA ALMEIDA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030026 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.340,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030030 | SELECT COM E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 400,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030031 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.664,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030029 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.700,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030027 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 660,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04040001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO CATERPILLAR/MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.996,25 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040002 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 225,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 01030128 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214 MÊS 03/2024. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030127 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE APUIARES MEDIANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N° 413/2018 E N° 335/2014. REF: 03/2024 | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030129 | LEONILDA SOARES SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS - CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO A SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - DE RESPONSABILIDADE DA. SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 685,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 03040001 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.064,62 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040003 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 3.184,12 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040002 | ABASTECE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.565,96 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040004 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 656,40 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040005 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.846,20 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040006 | PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 900,60 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 01020113 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.312,10 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020115 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ESCOLAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 10.019,10 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020119 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 670,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030117 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04, 05/2024 | 5.390,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020117 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 193,20 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020110 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 193,20 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030118 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04, 05/2024 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020114 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 770,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020118 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 384,30 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030124 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 7ª MEDIÇÃO. | 66.962,93 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020116 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.889,60 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020122 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 05030008 | RUSSO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TOKEN A1. | 206,10 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030119 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04, 05/2024 | 7.249,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020111 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 1.925,70 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020121 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020123 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES MES FEV E MAR/2024. | 24.755,85 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030116 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES MES 03, 04, 05/2024. | 6.107,32 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020137 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES MES FEV E MAR/2024. | 8.796,65 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020112 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE.VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.312,10 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020120 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01020103 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REF: 02/2024 | 24.700,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01030051 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214 MÊS 03/2024. | 8.000,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010148 | GEOVANIA MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS À REGULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021, DE 01/04/2021), INCLUINDO A CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NA SUA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, COM ÊNFASE NA DIRETRIZ DA GOVERNANÇA, MITIGAÇÃO DOS RISCOS MAIS SIGNIFICATIVOS RELACIONADOS ÀS INOVAÇÕES, PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES E ENTENDIMENTO DOS CONTROLADORERS EXTERNOS, OBJETIVANDO ORIENTAR NA TOMADA DE DECISÕES E A REALIZZAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. | 34.800,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 05030008 | RUSSO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TOKEN A1. | 206,10 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040001 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. ( CRECHE ) | 10.675,30 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040002 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE PRE- ESCOLA ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 6.952,10 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040003 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 17.986,30 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 26030002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 6.460,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 26030001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 4.919,38 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030026 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.340,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010035 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REF: 01, 02, 03/2024. | 18.178,80 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030030 | SELECT COM E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030114 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04, 05/2024 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030023 | SELECT COM E SERV LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030126 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES. LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUAS DA SAUDE REF: 03/2024. | 13.499,89 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010034 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02, 03/2024 | 7.230,10 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 03010033 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02, 03/2024 | 8.870,93 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01020127 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES | 15.899,19 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030113 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04 ,05/2024. | 6.192,78 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030028 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030112 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04, 05/2024 | 2.699,99 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030031 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.664,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 26030004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO SAVEIRO RB PMU5903, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 714,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 26030006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO RENAULT MASTER POY5491, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.380,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 26030007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO SAVEIRO TECFORM POJ5336, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.757,43 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030029 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030115 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04 ,05/2024. | 12.951,05 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01020124 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE | 4.570,34 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01020126 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE | 2.675,84 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01020125 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS )DO MUNICIPIO DE APUIARES | 5.351,68 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030027 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 660,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030043 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ART DE FISCALIZAÇAO PARA CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL, SOB DEMANDA , A SEREM EXECULTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS PERTECENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES | 99,64 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030042 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ART DE FISCALIZAÇAO PARA CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL, SOB DEMANDA , A SEREM EXECULTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS PERTECENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES | 99,64 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030044 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ART DE FISCALIZAÇAO PARA CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL, SOB DEMANDA , A SEREM EXECULTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS PERTECENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES | 99,64 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030041 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ART DE FISCALIZAÇAO PARA CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL, SOB DEMANDA , A SEREM EXECULTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS PERTECENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES | 99,64 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01040001 | CARTORIO JOÃO PARAIBA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040002 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ART DE ORÇAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040003 | FRANCISCO DAS CHARGAS AGLAIO DA CRUZ ALVEZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS JOGOS ESCOLARES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 435,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040004 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040005 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.340,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040006 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 960,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040007 | SELECT COM E SERV LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.305,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040008 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.020,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040009 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040010 | IVONETE QUINTINO VIEIRA BASTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DIRETO PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL DE PREMIAÇÃO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 510,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040011 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE APUIARES MEDIANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N° 413/2018 E N° 335/2014. REF: 04/2024 | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01030160 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. MES 03/2024. | 13.147,24 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030159 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 3.335,82 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030150 | SAMMYA MARIA CASTRO PEIXOTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030149 | ANA REGINA SOARES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030148 | EVELINE RODRIGUES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030147 | FRANCISCA VIVIANE MOREIRA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030146 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030145 | ANTONIA CLARICE TEIXEIRA LADISLAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030144 | ANTONIA MIKARINY RODRIGUES MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030143 | LEONARA RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030136 | VILMA ABREU LEITÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020044 | MARIA VANDA VAZ LIMA CUNHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020038 | ALANA VIEIRA CARDOSO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030142 | ANA DARA CASTRO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030141 | MARIA DOS SANTOS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030140 | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030139 | MARCELA MARQUES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030138 | MARIA DE FATIMA LESSA BARROSOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030137 | FRANCISCA LUCIANA BEZERRA SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030135 | ZENA KELLY MOREIRA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020079 | SANDY SOCORRO MARINHO ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020078 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020077 | ROSALINA NASCIMENTO ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020076 | ROSA MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020075 | RITA TEREZINHA RODRIGUES QUINTELA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020074 | RITA DE CACIA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020073 | RAFAELE MATOS TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 11030004 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020072 | OHANNA LAYSA MARIA UCHOA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020071 | NARA FABIAM DE SOUSA PAZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020070 | NALBER DOS SANTOS ROCHA LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020068 | MARIA ROCHELE GOMES MESQUITA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 11030002 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020067 | MARIA GISLANE RODRIGUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020066 | MARIA CRILANE CASTRO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020065 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA DIAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020064 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020063 | LIDIANE DE ALMEIDA PINTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020062 | LEYLA MESSIAS SANTIAGO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 11030001 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020061 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020060 | KAROLINA FAÇANHA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020059 | JOSELITA MIRANDA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020058 | ISABELLE LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020057 | FRANCISCA ERICA BEZERRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030125 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 1.728,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020091 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAETANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020090 | FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030106 | LUCILENE PEREIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020019 | ANTONIA VALERIA SOUSA GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010098 | GLEICIANE MARTINS DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020040 | EDUARDA MARQUES LEAO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020013 | VALÕNIA ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010100 | DANIELLE FERNANDES ALVES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010101 | MARIA AURILENE MATOS MOURA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010063 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 170,80 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020045 | MARILENE BARRETO RAMOS DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010109 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV GOMES DA SILVA, BAIRRO, CENTRO, CEP 62..630-000, APUIARÉS-CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MESTRE EDIGIO MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, VALOR GLOBAL | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010129 | A. J. APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS CONTABEIS LT | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ROBERTO, Nº119, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. VALOR GLOBAL | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010105 | ANA LUARA TEIXEIRA CHAVES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010104 | FRANCISCO CLEBER SOARES DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA , VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010106 | MANOEL FERREIRA NETO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030158 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 737,82 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020043 | FLAVINEIDE MARQUES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 04030001 | TACILA MARTINS VIEIRA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO DOS GOMES, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020080 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010094 | JOAO VITOR GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010093 | MARIA REJANE SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010065 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 242,41 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020048 | ZULEIDE CRUZ DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020055 | FRANCISCA DAS CHAGAS RUFINO MENDES | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020054 | ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020053 | ANTONIA JULIETE TAVARES DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 12020001 | MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, CEP:62630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010091 | GUILHERME BEZERRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010090 | JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010092 | RAIMUNDA NONATA CAMILO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 2.692,49 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 41.833,78 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 03010018 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.968,48 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020056 | FRANCISCA MARIA SOUSA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010126 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS.VALOR GLOBAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020086 | JOAQUIM ALEXANDRE NETO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010131 | MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO À RUA PEDRO BORGES DE FREITAS, N° 171, BAIRRO FRANCISCO BERNARDO, APUIARÉS-CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020046 | NATALICE DE JESUS SOUSA NETO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020014 | JOEL PINTO DA MOTA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010103 | ANA VITORIA SANTOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030162 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 7.742,73 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030161 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS MES 03/2024. | 2.991,83 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020039 | ANTONIA MARIA FREITAS DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020037 | ADRIANA CARNEIRO CRUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020051 | ANA KAROLINE DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020050 | ANA BEATRIZ ALVES FERNANDES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020049 | ANA ALICE REIS DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT FIORINO POX1267, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.516,85 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030110 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010130 | IRACIR ALVES NEVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010125 | JOSÉ ARI DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, SN, ZONA RURAL, APUIARÉS, COM A FINALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, DA LOCALIDADE DO TABULEIRO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010120 | RAIMUNDO COELHO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SÁUDE DE APUIARÉS ? CE.VALOR GLOBAL | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020087 | ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, Nº 65, CONJUNTO COHAB, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020088 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, FAZENDA CHUPA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020085 | JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, SÃO CRISTOVÃO, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020084 | RUFINO PEDRO FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020083 | FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOQUEIRÃO, APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020082 | ANA CRISTINA SOARES GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO II, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020081 | MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOA VISTA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010107 | PATRICIA DANIELLE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030163 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.197,63 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020047 | SAMARA LUCIA MARINHO ARAUJO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020042 | EVANDO FEIJO FELIX DA SILVA JUNIOR | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020041 | ELENILZA SALES LUZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 11030003 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020052 | ANITA KELLY ALVES BARBOSA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030111 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020089 | MARIA OLENEVA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE.VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOBI RIF4E85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 597,98 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010095 | LUCINEIDE DE SOUSA DIAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 03010011 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE ACORDO COM O CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ESCOLAS ) MES 01/2024. | 3.836,33 | PAGO |
| 01/04/2024 | 29020004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 675,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030014 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 2.700,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020152 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO | 13.534,79 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020154 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO | 3.942,76 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020075 | RITA TEREZINHA RODRIGUES QUINTELA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. COM 40 HORAS SEMANAIS | 600,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030038 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REF: 03/2024. | 96.500,86 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010011 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) REF: 02/2024. | 2.245,02 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020135 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ESCOLAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 10.784,74 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020132 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 3.217,12 | PAGO |
| 01/04/2024 | 10010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. MES 01/2024. | 9.922,25 | PAGO |
| 01/04/2024 | 10010007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS MES 01/2024. | 1.986,99 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE REF: 02/2024. | 129,27 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE ACORDO COM O CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE MES 01/2024. | 258,52 | PAGO |
| 01/04/2024 | 29020003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020151 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO | 766,80 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030035 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNIIPIO DE PAUIRES REF: 03/2024. | 9.857,68 | PAGO |
| 01/04/2024 | 10010006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS MES 01/2024. | 7.504,45 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010020 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO REF: 02/2024. | 129,30 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010020 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE ACORDO COM O CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO MES 01/2024. | 129,26 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020155 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO | 411,44 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010063 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REF 01/2024. | 206,02 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030036 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03/2024. | 1.942,40 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010063 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 193,53 | PAGO |
| 01/04/2024 | 10010009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS MES 01/2024. | 3.103,43 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020141 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REF: 02/2024. | 130,96 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030013 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 360,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020146 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO | 12.599,87 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020148 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO | 1.750,47 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030037 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REF: 03/2024. | 3.884,80 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010010 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE ACORDO COM O CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE MES 01/2024. | 593,54 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010064 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 835,48 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010064 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REF 01/2024. | 954,72 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010019 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE ACORDO COM O CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA MES 01/2024. | 3.788,78 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010019 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA REF: 02/2024. | 3.628,91 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020140 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA REF: 02/2024. | 456,15 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030012 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020147 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO | 1.929,77 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010065 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REF: 01/2024. | 158,01 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030034 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA REF: 03/2024. | 35.023,90 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010065 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 152,01 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030011 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 675,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020150 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO | 358,66 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010018 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS - VALOR REF. 02/2024. | 2.968,48 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010018 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE ACORDO COM O CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS MES 01/2024. | 3.046,77 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020131 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 4.130,01 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020149 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO | 1.348,99 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020144 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO | 15.524,24 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020145 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO | 3.715,63 | PAGO |
| 01/04/2024 | 16020001 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO | 17.569,29 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030039 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 03/2024. | 79.359,18 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030015 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 1.350,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010013 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS ) VALOR REF. 01/2024. | 783,63 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE ACORDO COM O CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES MES 01/2024. | 129,26 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010015 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) VALOR REF. 01/2024. | 2.067,75 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010013 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS ) REF: 02/2024. | 774,57 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010014 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇAO FISICA, SENSORIAL, INTELECTUAL E PSICOLOGICA, REF: 02/2024. | 129,38 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010015 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) REF: 02/2024. | 2.029,04 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE REF: 02/2024. | 258,64 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010014 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇAO FISICA, SENSORIAL, INTELECTUAL E PSICOLOGICA, MES 01/2024. | 258,55 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030016 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 900,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020136 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 2.738,18 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020133 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 9.273,30 | PAGO |
| 01/04/2024 | 10010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS REFERENTE AOS PREDIOS DA SECRETARIA MES 01/2024. | 41.529,09 | PAGO |
| 01/04/2024 | 10010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS MES 01/2024. | 2.717,43 | PAGO |
| 01/04/2024 | 10010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS REFERENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA E PREDIOS DA SECRETARIA MES 01/2024. | 4.264,13 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030017 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 29020005 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 675,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020143 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO | 3.737,63 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030040 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03/2024. | 23.867,24 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE ACORDO COM O CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MES 01/2024. | 129,26 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010017 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ) REF: 02/2024. | 258,57 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF: 02/2024 | 246,77 | PAGO |
| 01/04/2024 | 03010017 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE ACORDO COM O CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS-CREAS ) MES 01/2024. | 258,52 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020134 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 2.309,66 | PAGO |
| 29/03/2024 | 02010132 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMEDTRE DE 2024 | 540,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 03010011 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.659,78 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 03010009 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 260,66 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 131,30 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 03010020 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 131,31 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 01020141 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 131,16 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010134 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMEDTRE DE 2024 | 680,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 03010019 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 3.254,96 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 03010018 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.100,64 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 02010133 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMEDTRE DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 03010015 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.037,72 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 131,31 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 03010014 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇAO FISICA, SENSORIAL, INTELECTUAL E PSICOLOGICA, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 262,63 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 03010013 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 916,76 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 262,61 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 03010017 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.436,82 | LIQUIDADO |
| 29/03/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 131,50 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 03010138 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 03010141 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 25.971,03 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.720,35 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 3.399,06 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 171,50 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 03010137 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO VALOR GLOBAL PRA AO EXERCICIO DE 2024. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 03010139 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 03010140 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 03010141 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 25.971,03 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 8.720,35 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 3.397,26 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 171,50 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03010121 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010122 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010123 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO INFANTIL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030038 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REF: 03/2024. | 96.500,86 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030033 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REFERENTE A 03/2024. | 24.700,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010119 | KILDARY MELO GOIS ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030035 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNIIPIO DE PAUIRES REF: 03/2024. | 9.857,68 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030036 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03/2024. | 1.942,40 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 22,68 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010120 | KILDARY MELO GOIS ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030037 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REF: 03/2024. | 3.884,80 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01020130 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES. LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUAS DA SAUDE REF: 02/2024. | 14.599,88 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010127 | KILDARY MELO GOIS ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030034 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA REF: 03/2024. | 35.023,90 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 284,91 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010125 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010126 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS ( PAÇO ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010148 | GEOVANIA MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS À REGULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021, DE 01/04/2021), INCLUINDO A CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NA SUA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, COM ÊNFASE NA DIRETRIZ DA GOVERNANÇA, MITIGAÇÃO DOS RISCOS MAIS SIGNIFICATIVOS RELACIONADOS ÀS INOVAÇÕES, PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES E ENTENDIMENTO DOS CONTROLADORERS EXTERNOS, OBJETIVANDO ORIENTAR NA TOMADA DE DECISÕES E A REALIZZAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. | 34.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010115 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MIDIA SONORA ( RADIO ) REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030082 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 03/2024 | 10.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010118 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( ENDEMIAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010134 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( FISIOTERAPIA ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010117 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010136 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010116 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030039 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 03/2024. | 79.359,18 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030166 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010133 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010132 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS SEDE E RURAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010124 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030040 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03/2024. | 23.867,24 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 03010111 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 84,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 22,68 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030022 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE APUIARES MEDIANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N° 413/2018 E N° 335/2014 | 15.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 284,91 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03010114 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03010112 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE.REF: 03/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030166 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 03010113 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030024 | LAURO DAVID MENESES ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA - PÃES DE COCO - PELA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ALUSAO A SEMANA SANTA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 9.975,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 26030001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 4.919,38 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 6.460,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOBI RIF4E85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 597,98 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO SAVEIRO RB PMU5903, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 714,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT FIORINO POX1267, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.516,85 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO RENAULT MASTER POY5491, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.380,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO SAVEIRO TECFORM POJ5336, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.757,43 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 01030165 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 177,45 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 18030010 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030134 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 03/2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010049 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03010111 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 18030009 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 18030012 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 2.322,43 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 18030006 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO/2024. | 2.322,43 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 18030008 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030133 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 03/2024. | 3.483,64 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010050 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030130 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 03/2024. | 4.064,25 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030025 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 02/2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03010114 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030032 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 03/2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 18030007 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO/2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030132 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 03/2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 21030004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO MONTANA TECFORM POS 8459, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.329,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 21030005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT FIORINO TECFFORM POX2097 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.686,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 21030001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO TOYOTA ETIOS XS PMG7509, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.686,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 21030002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO SAVEIRO BR PMT5132, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.329,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 21030003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO SAVEIRO TECFORM AB11 POJ5336, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.329,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010051 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03010112 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030166 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 18030011 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030131 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 03/2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030105 | MARIA DO CARMO ALVES RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 26030001 P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE EM PERÍCIA NA PEFOCE, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010048 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 03010113 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 18030013 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030165 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 177,45 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010053 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE 01/2024. | 4.016,87 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010049 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 400,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 03010093 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 3.439,62 | PAGO |
| 26/03/2024 | 03010106 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020016 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 02/24 | 50.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010036 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010034 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 2.903,03 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010035 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020018 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 02/2024. | 122.364,40 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010037 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 2.322,43 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020017 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ROTA PARA ENSINO MEDIO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 02/2024. | 120.264,30 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010055 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE A JANEIRO/2024. | 2.295,35 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010050 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 400,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 03010096 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 1.605,13 | PAGO |
| 26/03/2024 | 03010110 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 3.483,64 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010052 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE 01/2024. | 2.295,35 | PAGO |
| 26/03/2024 | 03010099 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024 | 4.644,86 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024 | 400,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 03010094 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 4.792,57 | PAGO |
| 26/03/2024 | 03010109 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 4.064,25 | PAGO |
| 26/03/2024 | 03010098 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024 | 4.644,86 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010054 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE 01/2024 | 4.016,87 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010030 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024 | 5.806,07 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010031 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024 | 2.322,43 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010051 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR REF. 01/2024. | 400,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 03010095 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 3.439,62 | PAGO |
| 26/03/2024 | 03010107 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 5.806,07 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030166 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 60,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010056 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE 01/2024. | 2.869,19 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010033 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 2.903,03 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010048 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 200,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 03010097 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024 | 802,58 | PAGO |
| 26/03/2024 | 03010108 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 2.903,03 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010032 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE,REF :01/2024. | 4.644,86 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020015 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), | 34.435,06 | PAGO |
| 25/03/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010053 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE 01/2024. | 4.016,87 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010055 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE JANEIRO A MARÇO/2024. | 2.295,35 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010052 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE JANEIRO A MARÇO/2024. | 2.295,35 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010054 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE JANEIRO A MARÇO/2024. | 4.016,87 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010056 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE JANEIRO A MARÇO/2024. | 2.869,19 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 14,10 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030051 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214 MÊS 03/2024. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 21,30 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 18030004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO MONTANA PLACA POS 9069, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 267,75 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 18030005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO MONTANA PLACA POS9069, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.814,29 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 18030001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO MONTANA PLACA POS9069, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.329,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 18030002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO FIAT FIORINO PLACA POX2097, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 669,38 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 18030003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO FIAT FIORINO PLACA POX2097, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.364,65 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030120 | FRANCISCO JULIMAR FERREIRA FORTE | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR.21030001/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS A AÇÕES DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030024 | LAURO DAVID MENESES ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA - PÃES DE COCO - PELA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ALUSAO A SEMANA SANTA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 9.975,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 14,10 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020075 | RITA TEREZINHA RODRIGUES QUINTELA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. COM 40 HORAS SEMANAIS | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010058 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 02/2024 | 5.390,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020115 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ESCOLAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 02/2024. | 10.019,10 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020113 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 02/2024. | 2.312,10 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020119 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE.REF: 02/2024. | 670,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020072 | OHANNA LAYSA MARIA UCHOA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020071 | NARA FABIAM DE SOUSA PAZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020070 | NALBER DOS SANTOS ROCHA LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020067 | MARIA GISLANE RODRIGUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020065 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA DIAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020064 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020063 | LIDIANE DE ALMEIDA PINTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020061 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020060 | KAROLINA FAÇANHA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020074 | RITA DE CACIA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020079 | SANDY SOCORRO MARINHO ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020057 | FRANCISCA ERICA BEZERRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020069 | MATEUS FAUSTO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020068 | MARIA ROCHELE GOMES MESQUITA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020066 | MARIA CRILANE CASTRO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020062 | LEYLA MESSIAS SANTIAGO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020059 | JOSELITA MIRANDA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020058 | ISABELLE LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020078 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020077 | ROSALINA NASCIMENTO ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020076 | ROSA MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020073 | RAFAELE MATOS TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020044 | MARIA VANDA VAZ LIMA CUNHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020038 | ALANA VIEIRA CARDOSO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010035 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REF: 02/2024. | 18.178,80 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020117 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 02/2024 | 193,20 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020040 | EDUARDA MARQUES LEAO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010002 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES. LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUAS DA SAUDE REF: 01/2024. | 10.101,96 | PAGO |
| 22/03/2024 | 18010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 72.500,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 09020001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE CONTRATAÇAO DE EQUIPE DE APOIO | 20.040,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010060 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 02/2024 | 5.000,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020110 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 02/2024. | 193,20 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020045 | MARILENE BARRETO RAMOS DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010037 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 02/2024 | 5.000,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020114 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 02/2024. | 770,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020043 | FLAVINEIDE MARQUES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020128 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE APUIARES MEDIANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N° 413/2018 E N° 335/2014 | 18.252,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 21,30 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020101 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 6ª MEDIÇÃO. | 88.587,17 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010033 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 02/2024 | 8.870,93 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010034 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 02/2024 | 7.230,10 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020127 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 02/2024. | 15.899,19 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010030 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 02/2024 | 6.192,78 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020118 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 02/2024. | 384,30 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020055 | FRANCISCA DAS CHAGAS RUFINO MENDES | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020054 | ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020053 | ANTONIA JULIETE TAVARES DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020048 | ZULEIDE CRUZ DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020034 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE REF: 02/2024. | 910,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010029 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 02/2024 | 2.699,99 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020116 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 02/2024. | 2.889,60 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020122 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. REF: 02/2024. | 2.680,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020056 | FRANCISCA MARIA SOUSA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010062 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 02/2024 | 7.249,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020046 | NATALICE DE JESUS SOUSA NETO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01030151 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA DE ATENDIMENTO DE ATENÇAO BASICA ( UBS )DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE REF : 02/2024 | 24.135,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010049 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REF:02/2024 | 6.107,32 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020123 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 02/2024. | 24.755,85 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020137 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES MES FEV /2024. | 8.796,65 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020121 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 02/2024. | 1.070,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020111 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 02/2024. | 1.925,70 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020049 | ANA ALICE REIS DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020050 | ANA BEATRIZ ALVES FERNANDES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020051 | ANA KAROLINE DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020039 | ANTONIA MARIA FREITAS DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020037 | ADRIANA CARNEIRO CRUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020035 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA AO HOSPITAL SÃO SEBSTIÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE REF: 02/2024. | 3.640,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020125 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS )DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 02/2024. | 5.351,68 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020126 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE REF: 02/2024. | 2.675,84 | PAGO |
| 22/03/2024 | 03010047 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 02/2024 | 12.951,05 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020124 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE REF: 02/2024. | 4.570,34 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020112 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE.REF: 02/2024. | 2.312,10 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020120 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. REF: 02/2024. | 1.070,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020052 | ANITA KELLY ALVES BARBOSA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020041 | ELENILZA SALES LUZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020042 | EVANDO FEIJO FELIX DA SILVA JUNIOR | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01020047 | SAMARA LUCIA MARINHO ARAUJO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 21030001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO TOYOTA ETIOS XS PMG7509, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.686,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO SAVEIRO BR PMT5132, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.329,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO SAVEIRO TECFORM AB11 POJ5336, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.329,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO MONTANA TECFORM POS 8459, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.329,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT FIORINO TECFFORM POX2097 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.686,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 13,01 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 2,70 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020090 | FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 300,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020091 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAETANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030086 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 855.940,48 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030085 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 222.061,35 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030084 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70% - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 48.035,63 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030083 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - ADMINISTRATIVO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 6.120,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030081 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 19.052,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030046 | FOPAG - RESCISÃO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DE LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 1.384,40 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030045 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE MAR/2024. | 12.140,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 13,01 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010129 | A. J. APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS CONTABEIS LT | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ROBERTO, Nº119, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. REF: 02/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010109 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV GOMES DA SILVA, BAIRRO, CENTRO, CEP 62..630-000, APUIARÉS-CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MESTRE EDIGIO MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, REF: 02/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030048 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 4.236,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030047 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 12.648,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020080 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030054 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 6.900,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030053 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 9.505,17 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030052 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 15.996,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 2,70 | PAGO |
| 21/03/2024 | 12020001 | MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, CEP:62630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030056 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 22.242,77 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030055 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOURBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 22.624,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010131 | MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO À RUA PEDRO BORGES DE FREITAS, N° 171, BAIRRO FRANCISCO BERNARDO, APUIARÉS-CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARÉS-CE. REF: 02/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010126 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS.REF: 02/2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030069 | FOPAG - RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 280,87 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030068 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 3.374,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030066 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 25.237,32 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030065 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 32.408,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030071 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 7.200,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030070 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 5.324,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030075 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 2.272,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030074 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 15.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030072 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 20.880,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010125 | JOSÉ ARI DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, SN, ZONA RURAL, APUIARÉS, COM A FINALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, DA LOCALIDADE DO TABULEIRO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE. REF: 02/2024. | 350,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010123 | TACILA MARTINS VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO DOS GOMES, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 300,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020081 | MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOA VISTA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 300,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020083 | FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOQUEIRÃO, APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020084 | RUFINO PEDRO FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020085 | JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, SÃO CRISTOVÃO, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 400,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010130 | IRACIR ALVES NEVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 02/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010120 | RAIMUNDO COELHO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SÁUDE DE APUIARÉS ? CE.REF: 02/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020087 | ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, Nº 65, CONJUNTO COHAB, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020082 | ANA CRISTINA SOARES GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO II, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 300,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010121 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE REF: 02/2024. | 1.850,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030104 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 54.032,33 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030103 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 37.889,85 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030102 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 40.616,69 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030101 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 18.820,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030100 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 4.089,34 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030099 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 30.176,59 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030098 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 40.090,39 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030097 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 20.562,46 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030096 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 51.340,55 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030095 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 50.381,58 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030094 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 92.175,36 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030093 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 2.204,67 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01020089 | MARIA OLENEVA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE.REF: 02/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010122 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030092 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 25.171,35 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030091 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 46.168,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030090 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 10.960,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030089 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 4.674,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030088 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 2.320,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030087 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 4.236,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030058 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030057 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 12.748,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030050 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030049 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 8.012,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 20030001 | D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, ACESSÓRIOS E MATERIAS DIVERSOS PARA USO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE. | 10.712,50 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 01030169 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 31.853,72 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030153 | SEFAZ/CE - SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CORREÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA USO DE RECURSOS FIANANCEIROS DE CONVÊNIO. | 862,59 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030086 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 855.940,48 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030085 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 222.061,35 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030084 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70% - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 48.035,63 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030083 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - ADMINISTRATIVO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 6.120,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030081 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 19.052,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030043 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ART DE FISCALIZAÇAO PARA CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL, SOB DEMANDA , A SEREM EXECULTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS PERTECENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES | 99,64 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 15030014 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (BORRACHARIA) NOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE OCO-4752 / POY-7097 / OCO-4912 / PMZ-0856 / POY-5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.076,31 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 15030012 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMY6986 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 286,88 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 15030009 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.211,25 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 15030003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMZ 0856 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 743,75 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 15030018 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA OCO4022 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,38 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 15030015 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA PMZ0856 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.453,13 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 03010093 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 3.439,62 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030046 | FOPAG - RESCISÃO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DE LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 1.384,40 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030045 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE MAR/2024. | 12.140,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030048 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030047 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 12.648,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030054 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 6.900,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030053 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 9.505,17 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030052 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 15.996,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 15030001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 5.505,70 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030056 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 22.242,77 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030055 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOURBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 22.624,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030042 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ART DE FISCALIZAÇAO PARA CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL, SOB DEMANDA , A SEREM EXECULTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS PERTECENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES | 99,64 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 03010096 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 1.605,13 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.573,37 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030069 | FOPAG - RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 280,87 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030068 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 3.374,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030066 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 25.237,32 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030065 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 32.408,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 03010094 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 4.792,57 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030071 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030070 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 5.324,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030152 | ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA À REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS JUNTO À ASSOC. DAS 'PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA - ADPM - CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 234/2009 REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2023. | 9.240,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030075 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 2.272,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030074 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030072 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 20.880,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030104 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 54.032,33 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030103 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 37.889,85 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030102 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 40.616,69 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030101 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 18.820,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030100 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 4.089,34 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030099 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 30.176,59 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030098 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 40.090,39 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030097 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 20.562,46 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030096 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 51.340,55 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030095 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 50.381,58 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030094 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 92.175,36 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030093 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 2.204,67 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030044 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ART DE FISCALIZAÇAO PARA CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL, SOB DEMANDA , A SEREM EXECULTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS PERTECENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES | 99,64 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 03010095 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 3.439,62 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030092 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 25.171,35 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030091 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 46.168,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030090 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 10.960,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030089 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 4.674,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030088 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 2.320,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030087 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030041 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ART DE FISCALIZAÇAO PARA CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL, SOB DEMANDA , A SEREM EXECULTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS PERTECENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES | 99,64 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 03010097 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 802,58 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030058 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030057 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 12.748,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030050 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030049 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 8.012,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1.573,37 | PAGO |
| 18/03/2024 | 18030001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO MONTANA PLACA POS9069, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.329,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO FIAT FIORINO PLACA POX2097, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 669,38 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO FIAT FIORINO PLACA POX2097, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.364,65 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO MONTANA PLACA POS 9069, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 267,75 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO MONTANA PLACA POS9069, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.814,29 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030006 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO/2024. | 9.289,72 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030007 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO/2024. | 23.224,28 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030008 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 18.579,44 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030009 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 11.612,12 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030010 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 23.224,28 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030011 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 11.612,12 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030012 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 9.289,72 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030013 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE, REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 18.579,44 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 01030062 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 13.951,63 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030061 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 4.895,05 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 15030007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 736,65 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 15030005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.880,63 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 15030011 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO VOLKBUS PLACA OCO 4022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 255,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 15030013 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.456,64 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 15030008 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO VOLKBUS PLACA OCO 4022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.252,50 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 15030010 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.266,34 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 15030016 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO VOLKBUS PLACA POY7097 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 212,50 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 15030017 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS PLACA POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.593,42 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 15030004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.507,50 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 15030006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 4.512,98 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030063 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 790,12 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 10,99 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030059 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAIS DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 1.170,93 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030078 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (PAC) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 7.242,62 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030073 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RURAL DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 1.706,42 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 15030002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA -3C PLUS/2012, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 820,25 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030080 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 2.759,01 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030067 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 275,87 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030079 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 306,72 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030077 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 14.799,77 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030076 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 3.391,94 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030064 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 23.432,11 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030107 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS REF: 02/2024. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030060 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 3.812,64 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01020019 | ANTONIA VALERIA SOUSA GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010098 | GLEICIANE MARTINS DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010097 | ANA MYLARA DE SOUSA LIMA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020013 | VALÕNIA ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF:02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010101 | MARIA AURILENE MATOS MOURA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010100 | DANIELLE FERNANDES ALVES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 10,99 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010104 | FRANCISCO CLEBER SOARES DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA , REF: 02/2024 | 600,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010105 | ANA LUARA TEIXEIRA CHAVES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010106 | MANOEL FERREIRA NETO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 29020002 | RAFAELLA ALVES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO E FINANCIAMENTO DE PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS VISANDO EXECUTAR AÇÕES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI PAULO GUSTAVO - LEI COMPLEMENTAR N. 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS N. 11453/2023 E 11525/2023 BEM COMO LEI MUNICIPAL N. 546/2023. | 6.898,91 | PAGO |
| 18/03/2024 | 29020001 | ANTONIO EMERSON BARRETO FONSECA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO E FINANCIAMENTO DE PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS VISANDO EXECUTAR AÇÕES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI PAULO GUSTAVO - LEI COMPLEMENTAR N. 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS N. 11453/2023 E 11525/2023 BEM COMO LEI MUNICIPAL N. 546/2023. | 5.462,32 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010093 | MARIA REJANE SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010094 | JOAO VITOR GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010092 | RAIMUNDA NONATA CAMILO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010091 | GUILHERME BEZERRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010090 | JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020014 | JOEL PINTO DA MOTA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010103 | ANA VITORIA SANTOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010107 | PATRICIA DANIELLE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010095 | LUCINEIDE DE SOUSA DIAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: 02/2024. | 600,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020024 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 02/2024. | 148.797,32 | PAGO |
| 15/03/2024 | 15030001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 5.505,70 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA -3C PLUS/2012, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 820,25 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMZ 0856 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 743,75 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.507,50 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.880,63 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 4.512,98 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 736,65 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030008 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO VOLKBUS PLACA OCO 4022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.252,50 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030009 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.211,25 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030010 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.266,34 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030011 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO VOLKBUS PLACA OCO 4022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 255,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030012 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMY6986 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 286,88 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030013 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.456,64 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030014 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (BORRACHARIA) NOS VEÍCULOS TIPO ONIBUS DE OCO-4752 / POY-7097 / OCO-4912 / PMZ-0856 / POY-5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.076,31 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030015 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA PMZ0856 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.453,13 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030016 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO VOLKBUS PLACA POY7097 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 212,50 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030017 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS PLACA POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.593,42 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030018 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO ONIBUS PLACA OCO4022 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,38 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 07030002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO RANGER HUE3473 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.033,81 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 03010136 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 03010117 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 03010118 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( ENDEMIAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 03010116 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 23010003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOBI RIC1G95, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 711,38 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01030022 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE APUIARES MEDIANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N° 413/2018 E N° 335/2014 | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 01030109 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 461,60 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 04010002 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 2.524,95 | PAGO |
| 14/03/2024 | 04010003 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 2.524,95 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020030 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024 | 2.524,95 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020033 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 2.524,95 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020031 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 2.524,95 | PAGO |
| 14/03/2024 | 04010005 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024 | 2.524,95 | PAGO |
| 14/03/2024 | 04010004 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 2.524,95 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020032 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 2.524,95 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020025 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE ( HOSPITAL ) JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), REF: 02/2024. | 196.291,72 | PAGO |
| 14/03/2024 | 03010135 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS REF: 01/2024. | 5.900,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01030014 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 29020004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 29020003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030013 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030012 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030011 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030168 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESAO A PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DE AÇOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇAO PRMARIA E SECUNDARIA DE SAUDE. | 9.744,33 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030164 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.076,78 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030015 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030016 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01030017 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 29020005 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01020109 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DEVIVAS AO FUNDO GARANTIA-SAFRAFGS RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2022 E REGULMAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 REFERENTE A 1° PARCELA | 8.940,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01030168 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESAO A PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DE AÇOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇAO PRMARIA E SECUNDARIA DE SAUDE. | 9.744,33 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 03/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010018 | CAIO VIANA PINHEIRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 03/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010023 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 03/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010021 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 03/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010020 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 03/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010019 | FERNANDO ATILA FERREIRA LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 03/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010024 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 03/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010017 | MARIA HELENA ALMEIDA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 03/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 03/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 03/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 03/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 03/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 03/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 03/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 03/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 03/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 03/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 03/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 03/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 03/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 03/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 03/2024. | 931,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 03/2024. | 931,92 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 20020020 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS TIPO PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130/2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 97,75 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01020109 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DEVIVAS AO FUNDO GARANTIA-SAFRAFGS RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2022 E REGULMAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 REFERENTE AS 6 PARCELAS | 8.940,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030164 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 6.447,67 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03010138 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, REF: 02/2024. | 3.800,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 25010015 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 2.050,07 | PAGO |
| 12/03/2024 | 25010014 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 5.182,28 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03010067 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: FEV/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 25010012 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 432,52 | PAGO |
| 12/03/2024 | 25010020 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENETE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 10.218,82 | PAGO |
| 12/03/2024 | 25010017 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 572,28 | PAGO |
| 12/03/2024 | 25010018 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 1.292,20 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03010071 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: FEV/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020086 | JOAQUIM ALEXANDRE NETO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.REF: 02/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020026 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE ( PSF )JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), REF: 02/2024. | 88.168,14 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010117 | JOAQUIM ALEXANDRE NETO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF: 01/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 25010016 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 75,67 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010046 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL PARA EMISSÃO DE DARF DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024 | 8.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 25010013 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 440,52 | PAGO |
| 12/03/2024 | 25010009 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 2.297,98 | PAGO |
| 12/03/2024 | 25010011 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 12.085,81 | PAGO |
| 12/03/2024 | 25010010 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 6.529,14 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03010068 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: FEV/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 25010019 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 2.362,80 | PAGO |
| 12/03/2024 | 03010072 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: FEV/2024. | 2.800,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 11030001 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030002 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 11.200,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030003 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030004 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO / 2024. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 20020003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.091,88 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 20020002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.453,73 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020129 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE APUIARES MEDIANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N° 413/2018 E N° 335/2014 | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020128 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE APUIARES MEDIANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N° 413/2018 E N° 335/2014 | 18.252,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01030108 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.147,40 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 20020009 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOB LIKE2021 RIF4E85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.360,26 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 20020008 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOBI RIF4E85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.684,84 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010138 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, REF: 01/2024 | 3.800,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010137 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO REF: 02/2024. | 2.300,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010137 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO REF: 01/2024. | 2.300,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010139 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, REF: 01/2024. | 1.900,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010139 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, REF: 02/2024 | 1.900,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010140 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, REF: 01/2024. | 1.800,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 03010140 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, REF: 02/2024. | 1.800,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010144 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 230.196,21 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 4.019,12 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 05030006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMY6986 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.999,44 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 05030005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.999,44 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 05030004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMZ0856 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.999,44 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 05030003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.999,44 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 05030002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMY7656 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.999,44 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 05030001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.999,44 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 05030007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.999,44 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010151 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.057,60 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010150 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.545,64 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 6.980,08 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020021 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO CAMINHAO PIPA OSD7217 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 4.998,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020022 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO JCB RETRO ESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 7.777,50 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020023 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO CATERPILLAR/MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 6.999,75 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020024 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 4.998,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010148 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 9.427,23 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 12.227,67 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01030170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. | 324,90 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.960,11 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010146 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CMN) CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA LEIº 234/2009. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.103,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010147 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 9.430,68 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010147 | APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇAO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE JUNTO A APRECE, CONFORME AUTORIAÇÃO PELA LEIº 237/2009. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.725,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01030171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 18.729,91 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 57.906,70 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 04030007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. | 4.191,04 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020010 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO SPRINTER PMN5751 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 106,25 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020011 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO SPRINTER PMN5751 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 159,37 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020015 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT DUCATO PNW0864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 783,30 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020016 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT DUCATO PNW0864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.354,69 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020018 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO FIAT FIORINO PLACA POX1267, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 711,38 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020014 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ETIOS PMG7509 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.190,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010024 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010022 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010023 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010021 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010020 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010019 | FERNANDO ATILA FERREIRA LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010018 | CAIO VIANA PINHEIRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010017 | MARIA HELENA ALMEIDA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010146 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 19.200,26 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO KWID SBA 6070 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 4.096,58 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO KWID SBA6070PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.449,83 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO KWID SBA 6A70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 946,05 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 20020006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO KWID SBA 6A70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 799,83 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.686,64 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.275,56 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 03010144 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 230.196,21 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 4.019,12 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020004 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214 MÊS 02/2024. | 8.000,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010151 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.057,60 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010150 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.545,64 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 6.980,08 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010148 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 9.427,23 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 12.227,67 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01030170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. | 324,90 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.960,11 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010146 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CMN) CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA LEIº 234/2009. REF: 03/2024. | 1.103,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02020001 | CARTORIO JOÃO PARAIBA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS DE SERVIÇOS CARTORIRARIOS | 1.060,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010147 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 9.430,68 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010147 | APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇAO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE JUNTO A APRECE, CONFORME AUTORIAÇÃO PELA LEIº 237/2009. REF: 03/2024 | 1.725,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01030171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 18.729,91 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 57.906,70 | PAGO |
| 08/03/2024 | 04030007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. | 4.191,04 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010022 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. REF: 03/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010146 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 19.200,26 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.686,64 | PAGO |
| 08/03/2024 | 03010153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.275,56 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030001 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS - ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE KIT NATALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE | 25.449,48 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO RANGER HUE3473 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.033,81 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 20020017 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE VEICULO SAVEIRO PMT5132 | 1.292,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 20020019 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE VEICULO SAVEIRO POJ5336 | 2.584,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 20020013 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPOFIAT MOBI POY9370 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.380,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 20020012 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOBI POZ3249 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.380,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03010129 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA AO HOSPITAL SÃO SEBSTIÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE | 3.640,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 03010128 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE REF: 01/2024. | 910,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 29020002 | RAFAELLA ALVES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO E FINANCIAMENTO DE PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS VISANDO EXECUTAR AÇÕES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI PAULO GUSTAVO - LEI COMPLEMENTAR N. 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS N. 11453/2023 E 11525/2023 BEM COMO LEI MUNICIPAL N. 546/2023. | 6.898,91 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 29020001 | ANTONIO EMERSON BARRETO FONSECA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO E FINANCIAMENTO DE PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS VISANDO EXECUTAR AÇÕES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI PAULO GUSTAVO - LEI COMPLEMENTAR N. 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS N. 11453/2023 E 11525/2023 BEM COMO LEI MUNICIPAL N. 546/2023. | 5.462,32 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020033 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020030 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024 | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020026 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE ( PSF )JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), REF: 02/2024. | 88.168,14 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020031 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020025 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE ( HOSPITAL ) JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), REF: 02/2024. | 196.291,72 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020032 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 03010130 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA DE ATENDIMENTO DE ATENÇAO BASICA ( UBS )DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE | 24.135,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05030001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.999,44 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMY7656 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.999,44 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.999,44 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMZ0856 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.999,44 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.999,44 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMY6986 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.999,44 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.999,44 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030008 | RUSSO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TOKEN A1. | 206,10 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 01030021 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E D DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 623,28 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030020 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E D DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 580,19 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 03010138 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020018 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 02/2024. | 122.364,41 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020016 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 02/24 | 50.000,03 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 13,29 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020017 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ROTA PARA ENSINO MEDIO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 02/2024. | 120.264,30 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020034 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE REF: 02/2024. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 03010137 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO VALOR GLOBAL PRA AO EXERCICIO DE 2024. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030151 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA DE ATENDIMENTO DE ATENÇAO BASICA ( UBS )DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE REF : 02/2024 | 24.135,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE VEICULO SAVEIRO PMT5132 | 2.199,12 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 20020001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO SPRINTER PLACA PMN 5751, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 4.590,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO FIORINO PLACA POX1267 DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,12 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO MONTANA PLACA POS 9069 DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,12 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO FIAT SAVEIRO PLACA POJ5336, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,12 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO FIAT FIORINO PLACA POX2097, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,12 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO FIAT SAVEIRO PLACA PMU 5903, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,12 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO MONTANA PLACA PNP9C64, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,12 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030008 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO FIAT DUCATO PLACA PNW0864, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,38 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030009 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO RENALT MASTER PLACA POY5491, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,38 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030010 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO MONTANA PLACA POS8459, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,12 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030019 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E D DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 529,92 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 03010139 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030018 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 852,60 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020035 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA AO HOSPITAL SÃO SEBSTIÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE REF: 02/2024. | 3.640,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 03010140 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020015 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), | 34.435,06 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020009 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNIIPIO DE PAUIRES REF: 02/2024. | 9.712,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010132 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024. | 540,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 13,29 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020007 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REF: 02/2024. | 91.450,62 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020010 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 02/2024. | 1.942,40 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010134 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA REF: 01/2024. | 680,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020006 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 02/2024. NOTA FISCAL DIVIDA EM DOIS VALORES | 40.834,11 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020008 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REF: 02/2024. | 3.884,80 | PAGO |
| 05/03/2024 | 03010115 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MIDIA SONORA ( RADIO ) REFERENTE A 01/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020139 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 02/2024. NOTA FISCAL DIVIDIDA EM DOIS VALORES | 42.167,07 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020011 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 02/2024. | 23.867,24 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010133 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 01/2024. | 600,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020005 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA REF: 02/2024. | 35.023,90 | PAGO |
| 04/03/2024 | 04030001 | TACILA MARTINS VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO DOS GOMES, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030003 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 03/24 | 122.364,41 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030002 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 03/2024 | 41.800,48 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030004 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 03/24 | 68.650,92 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030005 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 03/24 | 60.265,54 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030006 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FME) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REF: 03/24 | 38.396,49 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030007 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. | 4.191,04 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 22020003 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 24.835,20 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 22020002 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE PRE- ESCOLA ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 7.880,90 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 22020001 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. ( CRECHE ) | 12.765,20 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010058 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 5.390,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010035 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REF: 01, 02, 03/2024. | 18.178,80 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010060 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 10,71 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010037 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020127 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES | 15.899,19 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010034 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02, 03/2024 | 7.230,10 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010033 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02, 03/2024 | 8.870,93 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010030 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 6.192,78 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010029 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 2.699,99 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010062 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 7.249,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020137 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES MES FEV E MAR/2024. | 8.796,65 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020123 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES MES FEV E MAR/2024. | 24.755,85 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010049 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 6.107,32 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020023 | E.C.P. DE MORAES TRINDADE LABORATORIO ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 7.928,57 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020126 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE | 2.675,84 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020125 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS )DO MUNICIPIO DE APUIARES | 5.351,68 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020124 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE | 4.570,34 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 03010047 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 12.951,05 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01030022 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE APUIARES MEDIANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N° 413/2018 E N° 335/2014 | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE VEICULO SAVEIRO PMT5132 | 2.199,12 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO MONTANA PLACA POS 9069 DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,12 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO FIORINO PLACA POX1267 DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,12 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO FIAT SAVEIRO PLACA POJ5336, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,12 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO FIAT SAVEIRO PLACA PMU 5903, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,12 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO FIAT FIORINO PLACA POX2097, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,12 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO MONTANA PLACA PNP9C64, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,12 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030008 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO FIAT DUCATO PLACA PNW0864, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,38 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030009 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO RENALT MASTER PLACA POY5491, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,38 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030010 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO MONTANA PLACA POS8459, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.199,12 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030018 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 852,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030011 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 675,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030012 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030013 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 360,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030014 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030015 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030016 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030017 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030019 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E D DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 529,92 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030020 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E D DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 580,19 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030021 | A.L. CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE FUNERÁRIA LTDA-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, TRANSLADO, ORNAMENTAÇÃO E PARAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS FAMIÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E D DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 623,28 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030023 | SELECT COM E SERV LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 720,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030024 | LAURO DAVID MENESES ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA - PÃES DE COCO - PELA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM ALUSAO A SEMANA SANTA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 9.975,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030025 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 02/2024. | 4.644,86 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030026 | SELECT COM E SERV LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.340,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030027 | SELECT COM E SERV LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 660,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030028 | SELECT COM E SERV LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.450,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030029 | SELECT COM E SERV LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030030 | SELECT COM E SERV LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030031 | SELECT COM E SERV LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO (REFEIÇÃO ?QUENTINHA?, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK), PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 2.664,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030032 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REFERENTE A 03/2024. | 4.644,86 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030033 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REFERENTE A 03/2024. | 24.700,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030034 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA REF: 03/2024. | 35.023,90 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030035 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNIIPIO DE PAUIRES REF: 03/2024. | 9.857,68 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030036 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03/2024. | 1.942,40 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030037 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REF: 03/2024. | 3.884,80 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030038 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REF: 03/2024. | 96.500,86 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030039 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 03/2024. | 79.359,18 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030040 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03/2024. | 23.867,24 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030041 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ART DE FISCALIZAÇAO PARA CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL, SOB DEMANDA , A SEREM EXECULTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS PERTECENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES | 99,64 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030042 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | ART DE FISCALIZAÇAO PARA CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL, SOB DEMANDA , A SEREM EXECULTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS PERTECENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES | 99,64 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030043 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ART DE FISCALIZAÇAO PARA CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL, SOB DEMANDA , A SEREM EXECULTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS PERTECENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES | 99,64 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030044 | CONS REG DE ENG, E AGRONOMIA DO CEARA - CREA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ART DE FISCALIZAÇAO PARA CONTRATAÇAO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL, SOB DEMANDA , A SEREM EXECULTADOS NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS PERTECENTES E OCUPADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES | 99,64 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030125 | FRANCISCO RAFAEL MOURA MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 1.728,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030045 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE MAR/2024. | 12.140,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030046 | FOPAG - RESCISÃO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DE LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 1.384,40 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030047 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 12.648,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030048 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 4.236,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030049 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 8.012,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030050 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030051 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214 MÊS 03/2024. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030052 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 15.996,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030053 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 9.505,17 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030054 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 6.900,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030055 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOURBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 22.624,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030056 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 22.242,77 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030057 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 12.748,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030058 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030059 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAIS DE APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 1.170,93 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030060 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 3.812,64 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030061 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 4.895,05 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030062 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 13.951,63 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030063 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 790,12 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030064 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 23.432,11 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030065 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 32.408,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030066 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 25.237,32 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030067 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 275,87 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030068 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 3.374,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030069 | FOPAG - RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DE LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 280,87 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030070 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 5.324,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030071 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030072 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 20.880,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030073 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RURAL DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 1.706,42 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030074 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030075 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 2.272,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030076 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 3.391,94 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030077 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 14.799,77 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030078 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL (PAC) DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 7.242,62 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030079 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 306,72 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030080 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANO DO MUNICIPIO APUIARÉS-CE. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2024. | 2.759,01 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030081 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 19.052,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030082 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 03/2024 | 10.900,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030083 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - ADMINISTRATIVO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 6.120,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030084 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70% - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 48.035,63 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030085 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 222.061,35 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030086 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 855.940,48 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030087 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 4.236,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030088 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 2.320,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030089 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 4.674,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030090 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 10.960,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030091 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 46.168,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030092 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 25.171,35 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030093 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 2.204,67 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030094 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 92.175,36 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030095 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 50.381,58 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030096 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 51.340,55 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030097 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 20.562,46 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030098 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 40.090,39 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030099 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 30.176,59 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030100 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 4.089,34 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030101 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 18.820,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030102 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 40.616,69 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030103 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 37.889,85 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030104 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 54.032,33 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030105 | MARIA DO CARMO ALVES RODRIGUES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, CONFORME PORTARIA Nº 26030001 P/ CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A FORTALEZA/CE PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE EM PERÍCIA NA PEFOCE, A SER REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030106 | LUCILENE PEREIRA ALVES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030107 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS REF: 02/2024. | 5.900,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030108 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.147,40 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030109 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 461,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030110 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 18.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030111 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 10.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030112 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04, 05/2024 | 8.099,97 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030113 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04 ,05/2024. | 18.578,34 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030114 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04, 05/2024 | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030115 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04 ,05/2024. | 38.853,15 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030116 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES MES 03, 04, 05/2024. | 18.321,96 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030117 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04, 05/2024 | 16.170,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030118 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04, 05/2024 | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030119 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 03, 04, 05/2024 | 21.747,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030120 | FRANCISCO JULIMAR FERREIRA FORTE | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR.21030001/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, REPRESENTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS A AÇÕES DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS. | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030121 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 03/2024. | 204.857,68 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030164 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL, ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, COM PREÇO REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 11.137,93 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030122 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 03/2024. | 89.987,02 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030123 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 03/2024. | 140.488,56 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030124 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 7ª MEDIÇÃO. | 66.962,93 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030126 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES. LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUAS DA SAUDE REF: 03/2024. | 13.499,89 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030127 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE APUIARES MEDIANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N° 413/2018 E N° 335/2014. REF: 03/2024 | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030128 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214 MÊS 03/2024. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030129 | LEONILDA SOARES SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS - CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO A SEREM DISTRIBUÍDAS ÀS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - DE RESPONSABILIDADE DA. SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 685,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030130 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 03/2024. | 4.064,25 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030131 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 03/2024. | 2.903,03 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030132 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 03/2024. | 5.806,07 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030133 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 03/2024. | 3.483,64 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030134 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 03/2024. | 5.806,07 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030135 | ZENA KELLY MOREIRA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030136 | VILMA ABREU LEITÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030137 | FRANCISCA LUCIANA BEZERRA SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 4.900,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030138 | MARIA DE FATIMA LESSA BARROSOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 4.900,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030139 | MARCELA MARQUES LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030140 | ANA LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 4.900,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030141 | MARIA DOS SANTOS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 4.900,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030142 | ANA DARA CASTRO DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 4.900,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030143 | LEONARA RODRIGUES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030144 | ANTONIA MIKARINY RODRIGUES MARINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030145 | ANTONIA CLARICE TEIXEIRA LADISLAU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030146 | CATIA VALERIA BRAZ MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030147 | FRANCISCA VIVIANE MOREIRA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030148 | EVELINE RODRIGUES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030149 | ANA REGINA SOARES GALVAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030150 | SAMMYA MARIA CASTRO PEIXOTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030151 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA DE ATENDIMENTO DE ATENÇAO BASICA ( UBS )DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE REF : 02/2024 | 24.135,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030152 | ASSOC. DAS PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA À REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS JUNTO À ASSOC. DAS 'PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA - ADPM - CONFORME AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N. 234/2009 REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2023. | 9.240,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030153 | SEFAZ/CE - SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A CORREÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA USO DE RECURSOS FIANANCEIROS DE CONVÊNIO. | 862,59 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030154 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇAO PÚBLICA E PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 450.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030155 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. REF: 03/2024 | 910,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030156 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE. REF: 03/2024 | 24.135,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030157 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (SÃO SEBASTIÃO) DE APUIARES-CE. REF: 03/2024 | 3.640,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030158 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024. | 737,82 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030159 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 3.335,82 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030160 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. MES 03/2024. | 13.147,24 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030161 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS MES 03/2024. | 2.991,83 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030162 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 7.742,73 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030163 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 2.197,63 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030165 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 60,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030166 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 72,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030167 | E.C.P. DE MORAES TRINDADE LABORATORIO ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 03/2024. | 18.497,89 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030168 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | ADESAO A PROGRAMA PACTUADA INTEGRADA - PPI - COM VISTA AO REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇAO DE AÇOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE ATENÇAO PRMARIA E SECUNDARIA DE SAUDE. | 9.744,33 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030169 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 31.853,72 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. | 324,90 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030171 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 03010121 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010122 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010123 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO INFANTIL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020154 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 4.219,44 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020152 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 15.960,78 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020119 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 670,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020115 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ESCOLAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 10.019,10 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020113 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.312,10 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020009 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNIIPIO DE PAUIRES REF: 02/2024. | 9.712,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010119 | KILDARY MELO GOIS ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020151 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 575,10 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020117 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 193,20 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020155 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 979,98 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020110 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 193,20 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010120 | KILDARY MELO GOIS ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020148 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 838,62 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020146 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 11.422,58 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020114 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 770,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 17010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 13.790,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010127 | KILDARY MELO GOIS ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020147 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 2.687,56 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020118 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 384,30 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020010 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 02/2024. | 1.942,40 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020007 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REF: 02/2024. | 91.450,62 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010126 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS ( PAÇO ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010125 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020150 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 235,17 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020006 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 02/2024. | 40.834,11 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020122 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020116 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.889,60 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020008 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REF: 02/2024. | 3.884,80 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020149 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 1.406,18 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010013 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 783,63 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010015 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.067,75 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010134 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( FISIOTERAPIA ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 16020001 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 22.951,07 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020145 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 4.066,77 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020144 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 11.410,59 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020139 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 02/2024. NOTA FISCAL DIVIDIDA EM DOIS VALORES | 42.167,07 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020121 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020111 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 1.925,70 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020011 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 02/2024. | 23.867,24 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010132 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS SEDE E RURAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010124 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010133 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020143 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 4.174,98 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020120 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020112 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE.VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.312,10 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020024 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 02/2024. | 148.797,32 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020012 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 10.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020005 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA REF: 02/2024. | 35.023,90 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 03010058 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 5.390,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010035 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REF: 01/2024. | 18.178,80 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010060 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 5.000,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010037 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 5.000,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010032 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 15.899,19 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010030 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 6.192,78 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010033 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 8.870,93 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010034 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 7.230,10 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010029 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 2.699,99 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010062 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 7.249,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010049 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 6.107,32 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010053 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 8.796,65 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010051 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 24.755,85 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010042 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 2.675,84 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010040 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS )DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 5.351,68 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010047 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 12.951,05 | PAGO |
| 01/03/2024 | 03010045 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 4.570,34 | PAGO |
| 29/02/2024 | 29020001 | ANTONIO EMERSON BARRETO FONSECA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO E FINANCIAMENTO DE PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS VISANDO EXECUTAR AÇÕES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI PAULO GUSTAVO - LEI COMPLEMENTAR N. 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS N. 11453/2023 E 11525/2023 BEM COMO LEI MUNICIPAL N. 546/2023. | 5.462,32 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020002 | RAFAELLA ALVES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO E FINANCIAMENTO DE PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS VISANDO EXECUTAR AÇÕES CULTURAIS NOS TERMOS DA LEI PAULO GUSTAVO - LEI COMPLEMENTAR N. 195/2022 E DECRETOS FEDERAIS N. 11453/2023 E 11525/2023 BEM COMO LEI MUNICIPAL N. 546/2023. | 6.898,91 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020003 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020004 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 675,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020005 | FRANCISCO C. M. NETO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | FORNECIMENTO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS MINERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - DO MUNICIPÍO DE APUIARÉS/CE. | 675,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 02010098 | GLEICIANE MARTINS DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010097 | ANA MYLARA DE SOUSA LIMA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010011 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.245,02 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020135 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ESCOLAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 10.784,74 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020132 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 3.217,12 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010132 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMEDTRE DE 2024 | 540,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020091 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAETANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020090 | FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020079 | SANDY SOCORRO MARINHO ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020078 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020077 | ROSALINA NASCIMENTO ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020076 | ROSA MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020075 | RITA TEREZINHA RODRIGUES QUINTELA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020074 | RITA DE CACIA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020073 | RAFAELE MATOS TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020072 | OHANNA LAYSA MARIA UCHOA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020071 | NARA FABIAM DE SOUSA PAZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020070 | NALBER DOS SANTOS ROCHA LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020069 | MATEUS FAUSTO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020068 | MARIA ROCHELE GOMES MESQUITA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020067 | MARIA GISLANE RODRIGUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020066 | MARIA CRILANE CASTRO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020065 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA DIAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020064 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020063 | LIDIANE DE ALMEIDA PINTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020062 | LEYLA MESSIAS SANTIAGO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020061 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020060 | KAROLINA FAÇANHA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020059 | JOSELITA MIRANDA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020058 | ISABELLE LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020057 | FRANCISCA ERICA BEZERRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020044 | MARIA VANDA VAZ LIMA CUNHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020038 | ALANA VIEIRA CARDOSO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010067 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: JAN/ FEV/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020019 | ANTONIA VALERIA SOUSA GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 129,27 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020040 | EDUARDA MARQUES LEAO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020013 | VALÕNIA ALVES DA SILVA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010100 | DANIELLE FERNANDES ALVES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010101 | MARIA AURILENE MATOS MOURA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010020 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 129,30 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010063 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 193,53 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010109 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV GOMES DA SILVA, BAIRRO, CENTRO, CEP 62..630-000, APUIARÉS-CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MESTRE EDIGIO MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, VALOR GLOBAL | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010129 | A. J. APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS CONTABEIS LT | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ROBERTO, Nº119, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. VALOR GLOBAL | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020045 | MARILENE BARRETO RAMOS DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010105 | ANA LUARA TEIXEIRA CHAVES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010106 | MANOEL FERREIRA NETO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010104 | FRANCISCO CLEBER SOARES DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA , VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020141 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 130,96 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010064 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 835,48 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020080 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020043 | FLAVINEIDE MARQUES BEZERRA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010094 | JOAO VITOR GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010093 | MARIA REJANE SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020140 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 456,15 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020140 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 129,30 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010019 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 3.628,91 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010065 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 193,19 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010134 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMEDTRE DE 2024 | 680,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 12020001 | MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, CEP:62630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020055 | FRANCISCA DAS CHAGAS RUFINO MENDES | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020054 | ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020053 | ANTONIA JULIETE TAVARES DE ALMEIDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020048 | ZULEIDE CRUZ DE SOUSA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010071 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: JAN/ FEV/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010092 | RAIMUNDA NONATA CAMILO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010090 | JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010091 | GUILHERME BEZERRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 6.901,56 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020156 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 163,35 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010018 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.967,88 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020131 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 44.130,01 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010131 | MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO À RUA PEDRO BORGES DE FREITAS, N° 171, BAIRRO FRANCISCO BERNARDO, APUIARÉS-CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010126 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS.VALOR GLOBAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020086 | JOAQUIM ALEXANDRE NETO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020056 | FRANCISCA MARIA SOUSA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,33 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 356,90 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 3.262,52 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020046 | NATALICE DE JESUS SOUSA NETO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020014 | JOEL PINTO DA MOTA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010103 | ANA VITORIA SANTOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 258,64 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010014 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇAO FISICA, SENSORIAL, INTELECTUAL E PSICOLOGICA, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 129,38 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010015 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.029,04 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010013 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 774,57 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020136 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 2.738,18 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020133 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 9.273,30 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010133 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMEDTRE DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010130 | IRACIR ALVES NEVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010125 | JOSÉ ARI DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, SN, ZONA RURAL, APUIARÉS, COM A FINALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, DA LOCALIDADE DO TABULEIRO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010123 | TACILA MARTINS VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO DOS GOMES, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010120 | RAIMUNDO COELHO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SÁUDE DE APUIARÉS ? CE.VALOR GLOBAL | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010121 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE REF: 01/2024. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020088 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, FAZENDA CHUPA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020087 | ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, Nº 65, CONJUNTO COHAB, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020085 | JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, SÃO CRISTOVÃO, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020084 | RUFINO PEDRO FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020083 | FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOQUEIRÃO, APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020082 | ANA CRISTINA SOARES GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO II, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020081 | MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOA VISTA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020051 | ANA KAROLINE DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020050 | ANA BEATRIZ ALVES FERNANDES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020049 | ANA ALICE REIS DA COSTA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020039 | ANTONIA MARIA FREITAS DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020037 | ADRIANA CARNEIRO CRUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010068 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: JAN/ FEV/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010107 | PATRICIA DANIELLE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 246,77 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010017 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 258,57 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020138 | FRANCISCO GEOVAN FERREIRA CARDOSO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR.08020001/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE EM PERÍCIA NA PEFOCE, A SER REALIZADA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020134 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 2.309,66 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010122 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020089 | MARIA OLENEVA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE.VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020052 | ANITA KELLY ALVES BARBOSA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020047 | SAMARA LUCIA MARINHO ARAUJO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020042 | EVANDO FEIJO FELIX DA SILVA JUNIOR | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020041 | ELENILZA SALES LUZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 03010072 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: JEN/ FEV/2024. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010095 | LUCINEIDE DE SOUSA DIAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 04010009 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO DOC. 29.02.0019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 5ª MEDIÇÃO. | 50.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010111 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 04010009 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 5ª MEDIÇÃO. | 40.322,44 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 2.845,19 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REF: 12/2023. | 14.429,16 | PAGO |
| 29/02/2024 | 24010002 | MARIA SILMARA DOS SANTOS ANDRADE | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 2º LUGAR NA CATEGORIA MISS PLUS SIZE - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 300,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010063 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 166,17 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010064 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 879,29 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010065 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 200,06 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 6.901,56 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020156 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 163,35 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010131 | MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO À RUA PEDRO BORGES DE FREITAS, N° 171, BAIRRO FRANCISCO BERNARDO, APUIARÉS-CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010114 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS REFERENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA E PREDIOS DA SECRETARIA | 53.344,29 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 12,33 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 356,90 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 3.262,52 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010038 | MARILENE BARRETO RAMOS DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO MONITOR DE APRENDIZAGEM PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA AUXILIANDO-OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS COM O OBJETIVO DE RECOMPOR, ACELERAR CONTEUDOSE COMPETENCIAS DE LINGGUA PORTUGUESA E MATEMATICA COM BASE NAS MATRIZES DE REFERENCIA DO SAEB E DO SPAECE, PRPRSITOS ESTABELECIDOS PELO PACTO PELA APRENDIZAGEM DO ESTADO DO CEARA EM CONFORMIDADE A LEI ESTADUAL N° 17632 DE 26 DE AGOSTO DE 2021 E COM O DECRETO ESTADUAL N° 34258 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021 REF: 01/2024. | 800,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 4.195,50 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 8.561,54 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010112 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010113 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 03010006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 2.524,07 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01020103 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REF: 02/2024 | 24.700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020004 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214 MÊS 02/2024. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 660,20 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 03010115 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MIDIA SONORA ( RADIO ) REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010142 | FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 300,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010127 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAETANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 400,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 03010023 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 10.019,10 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010135 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 2.312,10 | PAGO |
| 28/02/2024 | 03010026 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. REF: 01/2024. | 670,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 04010006 | GENIVAL BARROS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE 03 ( TRES ) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR.05010001/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE QUIXERAMOBIM CE, PARA CURSO TECNICO SOBRE O MANEJO DA CULTURA DO ALGODAO NO SEMIARIDO NORDESTINO VINCULADO AO GRUPO DE DESENVOLIMENTO RURAL SUSTENTAVEL SENDO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 300,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010136 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 193,20 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010129 | A. J. APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS CONTABEIS LT | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ROBERTO, Nº119, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. REF: 01/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010109 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV GOMES DA SILVA, BAIRRO, CENTRO, CEP 62..630-000, APUIARÉS-CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MESTRE EDIGIO MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, REF: 01/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010140 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 193,20 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010108 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 03010024 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 770,70 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010128 | MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, CEP:62630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 03010025 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 384,30 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010126 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS.REF: 01/2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010137 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 2.889,60 | PAGO |
| 28/02/2024 | 03010031 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. REF: 01/2024. | 2.680,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010118 | ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, Nº 65, CONJUNTO COHAB, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 600,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010120 | RAIMUNDO COELHO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SÁUDE DE APUIARÉS ? CE. REF: 01/2024. | 1.500,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010111 | ANA CRISTINA SOARES GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO II, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 300,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010123 | TACILA MARTINS VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO DOS GOMES, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 300,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010125 | JOSÉ ARI DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, SN, ZONA RURAL, APUIARÉS, COM A FINALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, DA LOCALIDADE DO TABULEIRO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE. REF: 01/2024. | 350,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010130 | IRACIR ALVES NEVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010110 | MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOA VISTA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024 | 300,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010112 | FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOQUEIRÃO, APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 400,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010114 | JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, SÃO CRISTOVÃO, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 400,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010113 | RUFINO PEDRO FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, LAGOA GRANDE, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 400,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010116 | JOSE OLIVEIRA SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, LAGOA DAS PEDRAS, APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 400,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010121 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE REF: 01/2024. | 1.850,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010138 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 1.925,70 | PAGO |
| 28/02/2024 | 03010027 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 1.070,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 10010003 | SAMMY HESRON NUNES ALVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES INCLUINDO EMISSÃO DE CERTIFICADOS, SELEÇÃO DE FACILITADORES E MATERIAL DIDÁTICO VISANDO O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 95 §2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 19/2023 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES | 8.500,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010119 | MARIA OLENEVA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010122 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 1.200,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 03010028 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 1.070,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010139 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 2.312,10 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020096 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024 | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020098 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020095 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024 | 2.322,43 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020099 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 2.322,43 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020094 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020029 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019. REF: 02/24. | 33.477,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020156 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 285,83 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020097 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024 | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020027 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA - POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA - UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ REF:02/24 | 9.502,29 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020093 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024 | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020102 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020028 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 02/24. | 7.469,79 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020100 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020092 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE,REF :02/2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 15010006 | FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO PARCIAL DOS CARROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES | 8.100,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010067 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: JAN/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 04010008 | FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO PARCIAL DE VEICULOS AUTOMOTIVOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.400,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 18010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 72.500,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 18010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 30.000,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 24010005 | ALLYSON LUCAS PEREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 1º LUGAR NA CATEGORIA MISTER - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 500,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 24010004 | MARIA ANDREZA MORAIS BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 3º LUGAR NA CATEGORIA MIDI MISS (VENCEDORA: MARIA ANA SOPHIA BARBOSA BEZERRA - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 200,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020029 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019. REF: 02/24. | 33.477,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010071 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: JAN/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020156 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 285,83 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020027 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA - POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA - UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ REF:02/24 | 9.502,29 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020028 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 02/24. | 7.469,79 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010068 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: JAN/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 03010072 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: JAN/2024. | 2.800,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 05010002 | RAFAEL MARQUES SARAIVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE EMAIL CORPORATIVO NO PERIODO DO ANO DE 2024. | 1.150,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010049 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010053 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE 01/2024. | 4.016,87 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010050 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020101 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 6ª MEDIÇÃO. | 88.587,17 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010055 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE JANEIRO A MARÇO/2024. | 2.295,35 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010052 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE JANEIRO A MARÇO/2024. | 2.295,35 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010051 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010054 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE JANEIRO A MARÇO/2024. | 4.016,87 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010048 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010056 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE JANEIRO A MARÇO/2024. | 2.869,19 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010047 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REF: 01/2024 | 24.700,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 24010011 | GARDENIA SOUSA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 2º LUGAR NA CATEGORIA MISS - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 300,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 55,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 55,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 03010111 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 03010114 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 03010112 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 03010113 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22020001 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. ( CRECHE ) | 12.765,20 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020002 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE PRE- ESCOLA ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 7.880,90 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020003 | JACQUELINE SILVA FROTA- J S FROTA DISTRIBUIDORA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( PNAE FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 24.835,20 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 01020104 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010093 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 3.439,62 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 24010011 | GARDENIA SOUSA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 2º LUGAR NA CATEGORIA MISS - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 24010010 | MARTA MADALENA LIMA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 2º LUGAR NA CATEGORIA MIDI MISS (VENCEDORA: SAMYRA BARBOSA PEIXOTO) - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 24010009 | MARIA REJANE BARBOSA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 3º LUGAR NA CATEGORIA MISTER (VENCEDOR: JOAO MOREIRA DE SOUSA NETO)- PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 24010008 | ANDREIA MARQUES SILVA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 3º LUGAR NA CATEGORIA MISS (VENCEDORA: ISABELY MARQUES SILVA) - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 24010007 | ELIZANGELA MARIA BARBOSA GAMA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 1º LUGAR NA CATEGORIA MISS (VENCEDORA: ANTONIA ARIELI GAMA MARINHO) - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 24010006 | MARIA SOLANGE MATOS DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 2º LUGAR NA CATEGORIA MISTER (VENCEDOR: LUIS GUSTAVO MATOS DE SOUSA) - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 24010005 | ALLYSON LUCAS PEREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 1º LUGAR NA CATEGORIA MISTER - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 24010004 | MARIA ANDREZA MORAIS BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 3º LUGAR NA CATEGORIA MIDI MISS (VENCEDORA: MARIA ANA SOPHIA BARBOSA BEZERRA - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 24010003 | JOVANIA PINTO DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 1º LUGAR NA CATEGORIA MIDI MISS (VENCEDORA ANE LAVINNY DE ALMEIDA DA SILVA - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 24010002 | MARIA SILMARA DOS SANTOS ANDRADE | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 2º LUGAR NA CATEGORIA MISS PLUS SIZE - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 24010001 | MARIA EDUARDA DE SOUSA DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 1º LUGAR NA CATEGORIA MISS PLUS SIZE - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020105 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 3.483,64 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010096 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 1.605,13 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020108 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 4.064,25 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010094 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 4.792,57 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020106 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010095 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 3.439,62 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020107 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 03010097 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 802,58 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02020022 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 33.056,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020021 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 2.272,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020020 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 5.324,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020019 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 7.200,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020018 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 9.505,17 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020017 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 15.996,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020016 | FOPAG - PAC 02 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 6.700,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020015 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 23.372,37 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020014 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 22.624,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010011 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) | 3.269,14 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010009 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO VALOR | 350,32 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 233,89 | PAGO |
| 22/02/2024 | 24010001 | MARIA EDUARDA DE SOUSA DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 1º LUGAR NA CATEGORIA MISS PLUS SIZE - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 500,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 24010003 | JOVANIA PINTO DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 1º LUGAR NA CATEGORIA MIDI MISS (VENCEDORA: ANE LAVINNY DE ALMEIDA DA SILVA - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 500,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 24010006 | MARIA SOLANGE MATOS DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 2º LUGAR NA CATEGORIA MISTER (VENCEDOR: LUIS GUSTAVO MATOS DE SOUSA) - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 300,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 24010007 | ELIZANGELA MARIA BARBOSA GAMA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 1º LUGAR NA CATEGORIA MISS (VENCEDORA: ANTONIA ARIELI GAMA MARINHO) - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 500,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 24010008 | ANDREIA MARQUES SILVA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 3º LUGAR NA CATEGORIA MISS (VENCEDORA: ISABELY MARQUES SILVA) - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 200,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 24010010 | MARTA MADALENA LIMA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 2º LUGAR NA CATEGORIA MIDI MISS (VENCEDORA: SAMYRA BARBOSA PEIXOTO) - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 300,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 24010009 | MARIA REJANE BARBOSA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 3º LUGAR NA CATEGORIA MISTER (VENCEDOR: JOAO MOREIRA DE SOUSA NETO)- PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 200,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 120,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010020 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 117,47 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020013 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 4.236,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020012 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 12.648,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020011 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020010 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 8.012,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010010 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 573,71 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020140 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. | 9.029,46 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020007 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 14.640,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020006 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 792.744,99 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020005 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 190.073,66 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020004 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70%, REFERENTE AO MES DE FEV/2024. | 49.735,67 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020003 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - ADMINISTRATIVO | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 4.000,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020002 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE FEV/2024. | 19.052,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020008 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 12.748,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010018 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS | 2.872,97 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020047 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 215,03 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020046 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 1.160,43 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020045 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 518,38 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020044 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 273,33 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020043 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 4.236,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020042 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 2.320,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020041 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 4.674,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020040 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 10.640,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020039 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 25.148,25 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020038 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 46.168,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020037 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 57.095,98 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020036 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 49.213,41 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020035 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TECNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 32.210,65 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020034 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 43.758,59 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020033 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 18.603,80 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020032 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 50.079,40 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020031 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 4.717,56 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020030 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 35.309,91 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020029 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 18.820,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020028 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 86.414,40 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020027 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 2.204,67 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010015 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.812,79 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 117,47 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010014 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇAO FISICA, SENSORIAL, INTELECTUAL E PSICOLOGICA, | 240,40 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010013 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS ) | 724,26 | PAGO |
| 22/02/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 233,89 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020026 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 50.248,24 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020025 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 26.022,46 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020024 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 32.408,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020023 | FOPAG - PENSIONISTA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 3.374,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020009 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 01020158 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES DE CONVÊNIO JUNTO À ENTIDADE CREDORA. | 3.008,88 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010014 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMY6986 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 488,75 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010015 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMY6986 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.664,94 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010010 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 318,75 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010027 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 823,56 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 212,50 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010030 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 8.471,92 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010012 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 223,13 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010013 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.581,58 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010023 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 860,63 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010031 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 318,75 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010029 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 823,56 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 23010002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO 4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 645,61 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010011 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 201,88 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010026 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.306,81 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010019 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 626,88 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010022 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 871,25 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010009 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 265,63 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010028 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 7.940,79 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 23010001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.964,39 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010025 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 361,25 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010018 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.385,56 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 16010009 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.238,69 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 16010008 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.581,58 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010016 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 701,25 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010017 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.285,40 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 16010007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMZ0856 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.548,44 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09020001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE CONTRATAÇAO DE EQUIPE DE APOIO. | 20.040,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 09010001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA -3C PLUS/2012, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.244,40 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 16010006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 977,87 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 16010001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS PMZ0856 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 297,50 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 16010002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS VOLKBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 701,25 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02020001 | CARTORIO JOÃO PARAIBA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS DE SERVIÇOS CARTORIRARIOS | 1.060,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 16010005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.496,88 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 16010004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 212,50 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 16010003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 223,13 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020158 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES DE CONVÊNIO JUNTO À ENTIDADE CREDORA. | 3.008,88 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 20020001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO SPRINTER PLACA PMN 5751, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 4.590,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.453,73 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.091,88 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO KWID SBA6070PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.449,83 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO KWID SBA 6070 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 4.096,58 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO KWID SBA 6A70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 799,83 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO KWID SBA 6A70 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 946,05 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020008 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOBI RIF4E85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.684,84 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020009 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOB LIKE2021 RIF4E85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.360,26 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020010 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO SPRINTER PMN5751 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 106,25 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020011 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO SPRINTER PMN5751 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 159,37 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020012 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOBI POZ3249 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.380,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020013 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPOFIAT MOBI POY9370 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.380,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020014 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ETIOS PMG7509 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.190,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020015 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT DUCATO PNW0864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 783,30 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020016 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT DUCATO PNW0864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.354,69 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020017 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE VEICULO SAVEIRO PMT5132 | 1.292,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020018 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULO TIPO FIAT FIORINO PLACA POX1267, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 711,38 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020019 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE VEICULO SAVEIRO POJ5336 | 2.584,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020021 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO CAMINHAO PIPA OSD7217 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 4.998,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020022 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO JCB RETRO ESCAVADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 7.777,50 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020023 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO CATERPILLAR/MOTONIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 6.999,75 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020024 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO PÁ CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 4.998,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020020 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS TIPO PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130/2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 97,75 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020022 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 33.056,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020021 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 2.272,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020020 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 5.324,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020019 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020018 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 9.505,17 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020017 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 15.996,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020016 | FOPAG - PAC 02 | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 6.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020015 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 23.372,37 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020014 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 22.624,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 09010006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 6.783,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 09010020 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 669,38 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 09010021 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 828,75 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 09010024 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMY6986 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.636,25 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 09010005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 669,38 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 09010004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMZ0856 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 714,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020013 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020012 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 12.648,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020011 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020010 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 8.012,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020007 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 14.640,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020006 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 792.744,99 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020005 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 190.073,66 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020004 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70%, REFERENTE AO MES DE FEV/2024. | 49.735,67 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020003 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - ADMINISTRATIVO | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020002 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE FEV/2024. | 19.052,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020008 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 12.748,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.199,31 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020047 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 215,03 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020046 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 1.160,43 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020045 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 518,38 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020044 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 273,33 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020043 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020042 | FOPAG - CREAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 2.320,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020041 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 4.674,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020040 | FOPAG - CRAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 10.640,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020039 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 25.148,25 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020038 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 46.168,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020037 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 57.095,98 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020036 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 49.213,41 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020035 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TECNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 32.210,65 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020034 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 43.758,59 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020033 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 18.603,80 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020032 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 50.079,40 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020031 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 4.717,56 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020030 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 35.309,91 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020029 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 18.820,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020028 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 86.414,40 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020027 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 2.204,67 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020026 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 50.248,24 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020025 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 26.022,46 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020024 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 32.408,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020023 | FOPAG - PENSIONISTA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 3.374,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 09010003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOB LIKE2021 RIC1G95 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.065,90 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 09010002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOB LIKE2021 RIF4E85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.065,90 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02020009 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 3.199,31 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,44 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 782,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.102,40 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 03010135 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS REF: 01/2024. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 11,44 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010141 | E.C.P. DE MORAES TRINDADE LABORATORIO ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 10.408,52 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 02/2024. | 931,92 | PAGO |
| 16/02/2024 | 16020001 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 40.520,36 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 01020152 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 13.534,79 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 16,11 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020154 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 3.942,76 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020151 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 766,80 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020155 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 411,44 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020148 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 1.750,47 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020146 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 12.599,87 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020147 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 1.929,77 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020150 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 358,66 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.346,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020149 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 1.348,99 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 16020001 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 17.569,29 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020145 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 3.715,63 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020144 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 15.524,24 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020143 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 3.737,63 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010098 | GLEICIANE MARTINS DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 01/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010097 | ANA MYLARA DE SOUSA LIMA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 01/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 16,11 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010096 | MARIA CRILANE CASTRO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF: 01/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010099 | ANTONIO ROBERTO SANTIAGO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 01/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010100 | DANIELLE FERNANDES ALVES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 01/2024 | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010102 | FRANCISCO ERIVELTON MOTA DE CASTRO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 01/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010101 | MARIA AURILENE MATOS MOURA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 01/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010105 | ANA LUARA TEIXEIRA CHAVES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 01/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010104 | FRANCISCO CLEBER SOARES DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA , REF: 01/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010106 | MANOEL FERREIRA NETO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 01/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010094 | JOAO VITOR GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, REF: 1/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010093 | MARIA REJANE SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010090 | JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, REF: 01/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010091 | GUILHERME BEZERRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010092 | RAIMUNDA NONATA CAMILO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA,REF: 01/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010103 | ANA VITORIA SANTOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, REF: 01/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 02/2024. | 931,92 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 02/2024. | 931,92 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 02/2024. | 931,92 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 02/2024. | 931,92 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 02/2024. | 931,92 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 02/2024. | 931,92 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 02/2024. | 931,92 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 02/2024. | 931,92 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 02/2024. | 931,92 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 02/2024. | 931,92 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 02/2024. | 931,92 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 02/2024. | 931,92 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 02/2024. | 931,92 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010017 | MARIA HELENA ALMEIDA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 02/2024. | 931,92 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 02/2024. | 931,92 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010107 | PATRICIA DANIELLE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF: 01/2024. | 600,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 02/2024. | 931,92 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010019 | FERNANDO ATILA FERREIRA LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018 - REF. 02/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010020 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018 - REF. 02/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010021 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018 - REF. 02/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010024 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018 - REF. 02/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010023 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018 - REF. 02/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010022 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018 - REF. 02/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010018 | CAIO VIANA PINHEIRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018 - REF. 02/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010095 | LUCINEIDE DE SOUSA DIAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010011 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 3.836,33 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 43,89 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 258,52 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010020 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 129,26 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010010 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 593,54 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010019 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 3.788,78 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010018 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 3.046,77 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010014 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇAO FISICA, SENSORIAL, INTELECTUAL E PSICOLOGICA, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 258,55 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010015 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.851,35 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 129,26 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010013 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 783,60 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 05020001 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE | 26.376,76 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010017 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 258,52 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 129,26 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 43,89 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010061 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 14.193,07 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010011 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) | 2.127,84 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010009 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 849,64 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 3.762,88 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 228,78 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010020 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 114,39 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010063 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 170,22 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010022 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE APUIARES MEDIANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N° 413/2018 E N° 335/2014 | 18.252,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010010 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 114,39 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010064 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 1.258,53 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010019 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 3.525,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010065 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 264,38 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010018 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS | 1.537,84 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010057 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS | 45.209,06 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010057 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS REFERENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA | 10.886,37 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010015 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.841,59 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 114,39 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010013 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS ) | 593,92 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010014 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇAO FISICA, SENSORIAL, INTELECTUAL E PSICOLOGICA, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 233,64 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010062 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 4.013,32 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010059 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 8.761,70 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 343,17 | PAGO |
| 15/02/2024 | 03010017 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ) | 1.052,65 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010060 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 2.312,15 | PAGO |
| 14/02/2024 | 01020142 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.638,80 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 01020002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.638,80 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 13020002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 00003132120185070030 | 1.026,12 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 13020001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 00003132120185070030 | 3.032,25 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 13020003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 00003132120185070030 | 57,76 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 13020003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 00003132120185070030 | 57,76 | PAGO |
| 14/02/2024 | 13020002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 00003132120185070030 | 1.026,12 | PAGO |
| 14/02/2024 | 13020001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 00003132120185070030 | 3.032,25 | PAGO |
| 13/02/2024 | 13020001 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 00003132120185070030 | 3.032,25 | EMPENHADO |
| 13/02/2024 | 13020002 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 00003132120185070030 | 1.026,12 | EMPENHADO |
| 13/02/2024 | 13020003 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT 7ª REGIÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE Nº 00003132120185070030 | 57,76 | EMPENHADO |
| 12/02/2024 | 12020001 | MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, CEP:62630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 14.400,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE CONTRATAÇAO DE EQUIPE DE APOIO. | 20.040,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 03010144 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 272.968,53 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 220,95 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010143 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.467,79 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 15010004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 665,60 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 15010003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 512,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 15010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 742,40 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010151 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.781,54 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010150 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.171,12 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 7.077,33 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010148 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 7.447,98 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 13.303,06 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010141 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 25.798,62 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1,35 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010146 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CMN) CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA LEIº 234/2009. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.103,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 22.386,11 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010147 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 9.353,40 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010147 | APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇAO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE JUNTO A APRECE, CONFORME AUTORIAÇÃO PELA LEIº 237/2009. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.725,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 73.627,38 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010146 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 17.952,95 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.959,57 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.097,96 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 03010144 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 272.968,53 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO PROCESSO N. 09.02.0050 - RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 220,95 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010143 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.467,79 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010151 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.781,54 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010150 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.171,12 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 7.077,33 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010148 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 7.447,98 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010084 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA REF: 01/2024. | 149.289,05 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 22.386,11 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 13.303,06 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010141 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 25.798,62 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1,35 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010146 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CMN) CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA LEIº 234/2009. VALOR REFERENTE A FEV/24. | 1.103,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010147 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 9.353,40 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010147 | APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇAO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE JUNTO A APRECE, CONFORME AUTORIAÇÃO PELA LEIº 237/2009. VALOR REFERENTE A FEV/24 | 1.725,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 73.627,38 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010088 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 01/2024. | 74.585,88 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010087 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 01/2024. | 39.120,98 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010086 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 01/2024. | 146.942,05 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010085 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 01/2024 | 66.154,26 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010146 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 17.952,95 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010029 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE). | 170.604,21 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.959,57 | PAGO |
| 09/02/2024 | 03010153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.097,96 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 10010003 | SAMMY HESRON NUNES ALVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES INCLUINDO EMISSÃO DE CERTIFICADOS, SELEÇÃO DE FACILITADORES E MATERIAL DIDÁTICO VISANDO O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 95 §2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 19/2023 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010029 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE). | 170.604,21 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 04010007 | F RUMENNIGGE P DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE ( BOMBA KING 380V ) JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE, FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 95 §2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 19/2023 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES | 9.700,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 25010015 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 2.050,07 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010014 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 5.182,28 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010012 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 432,52 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010020 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENETE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 10.218,82 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010017 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 572,28 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010018 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 1.292,20 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010016 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 75,67 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010013 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 440,52 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010011 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 12.085,81 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010010 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 6.529,14 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010088 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 01/2024. | 74.585,88 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010087 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 01/2024. | 39.120,98 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010086 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 01/2024. | 146.942,05 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010085 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 01/2024 | 66.154,26 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010009 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 2.297,98 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 25010019 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 2.362,80 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 20,79 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 01020001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.102,40 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010058 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 5.390,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010035 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REF: 01, 02, 03/2024. | 18.178,80 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010079 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNIIPIO DE PAUIRES REF: 01/2024. | 9.712,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010060 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010037 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010034 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02, 03/2024 | 7.230,10 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010033 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02, 03/2024 | 8.870,93 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010032 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 15.899,19 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010030 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 6.192,78 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010029 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 2.699,99 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010062 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 7.249,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010128 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE | 910,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010129 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA AO HOSPITAL SÃO SEBSTIÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE | 3.640,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010053 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 8.796,65 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010051 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 24.755,85 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010049 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 6.107,32 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 04010007 | F RUMENNIGGE P DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE ( BOMBA KING 380V ) JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE, FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 95 §2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 19/2023 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES | 9.700,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010130 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA DE ATENDIMENTO DE ATENÇAO BASICA ( UBS )DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE | 24.135,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010042 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 2.675,84 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010047 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 12.951,05 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010045 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 4.570,34 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 03010040 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 5.351,68 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 20,79 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010076 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REF: 01/2024. | 90.673,66 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010079 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNIIPIO DE PAUIRES REF: 01/2024. | 9.712,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010080 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024. | 1.942,40 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010077 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 3.884,80 | PAGO |
| 06/02/2024 | 17010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 34.960,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010074 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA REF: 01/2024. | 34.101,26 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010075 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 01/2024. | 80.913,10 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010078 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024. | 23.867,24 | PAGO |
| 05/02/2024 | 05020001 | F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUIARÉS-CE | 26.376,76 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 3,21 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010042 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES MIGUEL SOARES | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010076 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REF: 01/2024. | 90.673,66 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010080 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024. | 1.942,40 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010077 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 3.884,80 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010074 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA REF: 01/2024. | 34.101,26 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010019 | FERNANDO ATILA FERREIRA LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010020 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010021 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010024 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010023 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010022 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010018 | CAIO VIANA PINHEIRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010017 | MARIA HELENA ALMEIDA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010075 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 01/2024. | 80.913,10 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010078 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024. | 23.867,24 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 3,21 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010042 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES MIGUEL SOARES | 400,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010043 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - UNIDADE EXECUTORA | 400,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010040 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 400,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010039 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE JOAO CARDOSO BEZERRA | 400,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010044 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES JOAO HONORIO DE FREITAS | 400,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010045 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE NELY RIBEIRO LUZ. | 100,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010045 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE NELY RIBEIRO LUZ. | 100,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010045 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE NELY RIBEIRO LUZ. | 100,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010045 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE NELY RIBEIRO LUZ. | 100,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010041 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 100,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010041 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 100,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010041 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 100,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010041 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 100,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 84,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010025 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214 | 8.000,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,50 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 10010001 | 49.111.681 MARIA DO SOCORRO LIMA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BOLO RECHEADO MEDINDO 6,6 METROS PESANDO 172 QUILOS E SERVIÇO DE GARÇOM DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLOTICA DE APUIARÉS/CE, FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 95 §2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 19/2023 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES | 10.000,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 03010001 | CARTORIO JOÃO PARAIBA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS CARTORIAS | 1.056,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02020001 | CARTORIO JOÃO PARAIBA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS DE SERVIÇOS CARTORIRARIOS | 1.060,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020002 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE FEV/2024. | 19.052,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020003 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - ADMINISTRATIVO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020004 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70%, REFERENTE AO MES DE FEV/2024. | 49.735,67 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020005 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 190.073,66 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020006 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 792.744,99 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020007 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 14.640,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020008 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 12.748,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020009 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020010 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 8.012,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020011 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020012 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 12.648,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020013 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 4.236,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020014 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 22.624,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020015 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 23.372,37 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020016 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA (PAC) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 6.700,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020017 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 15.996,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020018 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 9.505,17 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020019 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020020 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 5.324,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020021 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 2.272,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020022 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 33.056,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020023 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 3.374,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020024 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 32.408,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020025 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 26.022,46 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020026 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 50.248,24 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020027 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 2.204,67 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020028 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 86.414,40 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020029 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 18.820,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020030 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 35.309,91 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020031 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 4.717,56 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020032 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 50.079,40 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020033 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 18.603,80 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020034 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 43.758,59 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020035 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE TECNICOS DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 32.210,65 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020036 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 49.213,41 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020037 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - PISO DA ENFERMAGEM - CATEGORIA DE ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 57.095,98 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020038 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 46.168,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020039 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 25.148,25 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020040 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 10.640,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020041 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 4.674,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020042 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 2.320,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020043 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 4.236,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020044 | FOPAG - RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 273,33 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020045 | FOPAG - RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 518,38 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020046 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 1.160,43 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020047 | FOPAG - RESCISÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2024. | 215,03 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 03010138 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 15010006 | FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO PARCIAL DOS CARROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES | 8.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 10010011 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 03010137 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO VALOR GLOBAL PRA AO EXERCICIO DE 2024. | 2.300,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 03010139 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 03010140 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 10010011 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 100,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 17010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 27.442,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.102,40 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.638,80 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.346,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020004 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214 MÊS 02/2024. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020005 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA REF: 02/2024. | 35.023,90 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020006 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 02/2024. | 40.834,11 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020007 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REF: 02/2024. | 91.450,62 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020008 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REF: 02/2024. | 3.884,80 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020009 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNIIPIO DE PAUIRES REF: 02/2024. | 9.712,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020010 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 02/2024. | 1.942,40 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020011 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 02/2024. | 23.867,24 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020012 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 10.900,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020013 | VALÕNIA ALVES DA SILVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020014 | JOEL PINTO DA MOTA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020015 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), | 34.435,06 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020017 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ROTA PARA ENSINO MEDIO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 02/2024. | 120.264,30 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020018 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 02/2024. | 122.364,41 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020019 | ANTONIA VALERIA SOUSA GOMES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020020 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 660,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020027 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASE DE OBRIGAÇOES FINANCEIRAS RATEADAS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE CREDORA DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA - POLICLINICA REGIONAL DE CAUCAIA - UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ REF:02/24 | 9.502,29 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020021 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 782,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.102,40 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020023 | E.C.P. DE MORAES TRINDADE LABORATORIO ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 7.928,57 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020024 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES - REF. 02/2024. | 148.797,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020025 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE ( HOSPITAL ) JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), REF: 02/2024. | 196.291,72 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020026 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE ( PSF )JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), REF: 02/2024. | 88.168,14 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020028 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ REF: 02/24. | 7.469,79 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020029 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019. REF: 02/24. | 33.477,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020030 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024 | 2.524,95 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020031 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 2.524,95 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020032 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 2.524,95 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020033 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 02/2024. | 2.524,95 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020034 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE REF: 02/2024. | 910,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020035 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA AO HOSPITAL SÃO SEBSTIÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE REF: 02/2024. | 3.640,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020036 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA DE ATENDIMENTO DE ATENÇAO BASICA ( UBS )DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE REF : 02/2024 | 24.135,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020037 | ADRIANA CARNEIRO CRUZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020038 | ALANA VIEIRA CARDOSO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020039 | ANTONIA MARIA FREITAS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020040 | EDUARDA MARQUES LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020041 | ELENILZA SALES LUZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020042 | EVANDO FEIJO FELIX DA SILVA JUNIOR | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020043 | FLAVINEIDE MARQUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020044 | MARIA VANDA VAZ LIMA CUNHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020045 | MARILENE BARRETO RAMOS DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020046 | NATALICE DE JESUS SOUSA NETO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020047 | SAMARA LUCIA MARINHO ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020048 | ZULEIDE CRUZ DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO ASSISTENTE DE SALA PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSO. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020049 | ANA ALICE REIS DA COSTA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020050 | ANA BEATRIZ ALVES FERNANDES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020051 | ANA KAROLINE DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020052 | ANITA KELLY ALVES BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020053 | ANTONIA JULIETE TAVARES DE ALMEIDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020054 | ANTONIO JOSE DE MORAES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020055 | FRANCISCA DAS CHAGAS RUFINO MENDES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020056 | FRANCISCA MARIA SOUSA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020057 | FRANCISCA ERICA BEZERRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020058 | ISABELLE LEÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020059 | JOSELITA MIRANDA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020060 | KAROLINA FAÇANHA ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020061 | LARISSA MOREIRA DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020062 | LEYLA MESSIAS SANTIAGO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020063 | LIDIANE DE ALMEIDA PINTO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020064 | LUANA CRUZ DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020065 | MARIA AUXILIADORA DE SOUSA DIAS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020066 | MARIA CRILANE CASTRO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020067 | MARIA GISLANE RODRIGUES BEZERRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020068 | MARIA ROCHELE GOMES MESQUITA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020069 | MATEUS FAUSTO DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020070 | NALBER DOS SANTOS ROCHA LEAO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020071 | NARA FABIAM DE SOUSA PAZ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020072 | OHANNA LAYSA MARIA UCHOA DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020073 | RAFAELE MATOS TEIXEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020074 | RITA DE CACIA DE OLIVEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020075 | RITA TEREZINHA RODRIGUES QUINTELA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020076 | ROSA MARIA TEIXEIRA BARBOSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020077 | ROSALINA NASCIMENTO ROCHA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020078 | ROSANGER BEZERRA MATOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020079 | SANDY SOCORRO MARINHO ARAUJO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO PROFISSIONAL DE APOIO PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA, AUXILIANDO - OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS, BEM COMO NOS CUIDADOS COM AS CRIANÇAS SENDO SUPERVISIONADO EM SALA PELO PROFESSOR. SENDO REGIDO PELA A LEI MUNICIPALN°423/2018 DE 28 DE JUNHO DE 2018. EMPENHO ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020080 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020081 | MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOA VISTA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020082 | ANA CRISTINA SOARES GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO II, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020083 | FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOQUEIRÃO, APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020084 | RUFINO PEDRO FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020085 | JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, SÃO CRISTOVÃO, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020086 | JOAQUIM ALEXANDRE NETO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020087 | ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, Nº 65, CONJUNTO COHAB, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020088 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, FAZENDA CHUPA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020089 | MARIA OLENEVA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE.VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020090 | FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020091 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAETANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020092 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE,REF :02/2024. | 4.644,86 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020093 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024 | 4.644,86 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020094 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 4.644,86 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020095 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024 | 2.322,43 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020096 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024 | 5.806,07 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020097 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024 | 4.644,86 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020098 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 2.903,03 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020099 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 2.322,43 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020100 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 2.903,03 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020101 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 6ª MEDIÇÃO. | 88.587,17 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020102 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 5.806,07 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020103 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REF: 02/2024 | 24.700,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020104 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 5.806,07 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020105 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 3.483,64 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020106 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 5.806,07 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020107 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 2.903,03 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020108 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 02/2024. | 4.064,25 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020109 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DEVIVAS AO FUNDO GARANTIA-SAFRAFGS RELATIVOS A SAFRA 2023/2024 INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2022 E REGULMAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 REFERENTE AS 6 PARCELAS | 53.640,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020110 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 966,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020111 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 11.554,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020112 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE.VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 13.872,60 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020113 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 13.872,60 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020114 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 4.624,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020115 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ESCOLAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 60.114,60 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020116 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 17.337,60 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020117 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 1.159,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020118 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 2.305,80 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020119 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 3.350,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020120 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 4.280,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020121 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 4.280,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020122 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024 | 13.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020123 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES MES FEV E MAR/2024. | 49.511,70 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020124 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE | 9.141,02 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020125 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS )DO MUNICIPIO DE APUIARES | 10.703,36 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020126 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE | 5.351,68 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020127 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES | 31.798,38 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020128 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE APUIARES MEDIANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N° 413/2018 E N° 335/2014 | 18.252,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020129 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE APUIARES MEDIANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N° 413/2018 E N° 335/2014 | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020130 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES. LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUAS DA SAUDE REF: 02/2024. | 18.061,08 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020131 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 44.130,01 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020132 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 3.217,12 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020133 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 9.273,30 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020134 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 2.309,66 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020135 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ESCOLAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 10.784,74 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020136 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO MENSAL DE CONSUMO REGISTRADO NOS MEDIDORES DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES-CE VARIANDO DE ACORDO COM O CONSUMO DE FEV/2024. | 2.738,18 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020137 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES MES FEV E MAR/2024. | 17.593,30 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020138 | FRANCISCO GEOVAN FERREIRA CARDOSO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR.08020001/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE EM PERÍCIA NA PEFOCE, A SER REALIZADA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020139 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 02/2024. NOTA FISCAL DIVIDIDA EM DOIS VALORES | 42.167,07 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020140 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020141 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020142 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.638,80 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020143 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 7.912,61 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020144 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 26.934,83 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020145 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 7.782,40 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020146 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 24.022,45 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020147 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 4.617,33 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020148 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 2.589,09 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020149 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 2.755,17 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020150 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 593,83 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020151 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 1.341,90 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020152 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 29.495,57 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020016 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE), REF: 02/24 | 50.000,03 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020154 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 8.162,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020155 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTAS DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CE. REFRENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO | 1.391,42 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020156 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. | 1.999,99 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020157 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 200,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020158 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO ESTADO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES DE CONVÊNIO JUNTO À ENTIDADE CREDORA. | 3.008,88 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 15010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 660,20 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 04010002 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 04010003 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 03010002 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES. LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUAS DA SAUDE REF: 01/2024. | 10.101,96 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020140 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 9.029,46 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010084 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA REF: 01/2024. | 149.289,05 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 04010005 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024 | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 04010004 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 2.524,95 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 04010001 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 10.900,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 25010008 | FRANCISCO JOSE CORDULINO CRUZ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 2° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 4° LUGAR COM VALOR DE 800 REAIS LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 800,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010098 | GLEICIANE MARTINS DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010097 | ANA MYLARA DE SOUSA LIMA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. MES 01/2024. | 9.922,25 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS MES 01/2024. | 1.986,99 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 04010009 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 5ª MEDIÇÃO. | 90.322,44 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL REQUISITADO DAS SERVIDORAS ATUANTES NO MAGISTERIO DA EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - CONSOANTE TERMO DE CONVENIO N° 002/2021 CELEBRADO ENTRE OS ENTES MUNICIPAIS DE APUIARÉS E GENERAL SAMPAIO REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023. | 92.385,21 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010123 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO INFANTIL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010122 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010121 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010067 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: JAN/ FEV/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010142 | FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010132 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMEDTRE DE 2024 | 540,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010127 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAETANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010096 | MARIA CRILANE CASTRO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010009 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 350,32 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010011 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 3.269,14 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 14.429,16 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 2.845,19 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS MES 01/2024. | 7.504,45 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010119 | KILDARY MELO GOIS ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010136 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 193,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010102 | FRANCISCO ERIVELTON MOTA DE CASTRO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010101 | MARIA AURILENE MATOS MOURA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010100 | DANIELLE FERNANDES ALVES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010099 | ANTONIO ROBERTO SANTIAGO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 233,89 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010063 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 206,02 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS MES 01/2024. | 3.103,43 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010140 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 193,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010129 | A. J. APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS CONTABEIS LT | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ROBERTO, Nº119, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. VALOR GLOBAL | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010109 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV GOMES DA SILVA, BAIRRO, CENTRO, CEP 62..630-000, APUIARÉS-CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MESTRE EDIGIO MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, VALOR GLOBAL | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010106 | MANOEL FERREIRA NETO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010105 | ANA LUARA TEIXEIRA CHAVES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010104 | FRANCISCO CLEBER SOARES DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA , VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010020 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 117,47 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010064 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 954,72 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010120 | KILDARY MELO GOIS ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010024 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 770,70 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010108 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010094 | JOAO VITOR GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010093 | MARIA REJANE SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010010 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 573,71 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010022 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE APUIARES MEDIANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N° 413/2018 E N° 335/2014 | 18.252,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010064 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 879,29 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010065 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 158,01 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010127 | KILDARY MELO GOIS ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010071 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: JAN/ FEV/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010025 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 384,30 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010134 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMEDTRE DE 2024 | 680,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010128 | MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, CEP:62630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010092 | RAIMUNDA NONATA CAMILO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010091 | GUILHERME BEZERRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010090 | JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010065 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 200,06 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010126 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS ( PAÇO ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010125 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 3.264,07 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 489,43 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010137 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 2.889,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010131 | MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO À RUA PEDRO BORGES DE FREITAS, N° 171, BAIRRO FRANCISCO BERNARDO, APUIARÉS-CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010126 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS.VALOR GLOBAL | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010117 | JOAQUIM ALEXANDRE NETO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF: 01/2024. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010018 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.872,97 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS REFERENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA E PREDIOS DA SECRETARIA | 53.344,29 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010046 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL PARA EMISSÃO DE DARF DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010103 | ANA VITORIA SANTOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS MES 01/2024. | 2.717,43 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS REFERENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA E PREDIOS DA SECRETARIA MES 01/2024. | 41.529,09 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS REFERENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA E PREDIOS DA SECRETARIA MES 01/2024. | 4.264,13 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010136 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010141 | E.C.P. DE MORAES TRINDADE LABORATORIO ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 10.408,52 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010134 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( FISIOTERAPIA ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010118 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( ENDEMIAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010117 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010116 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010015 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.812,79 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010014 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇAO FISICA, SENSORIAL, INTELECTUAL E PSICOLOGICA, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 240,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010038 | MARILENE BARRETO RAMOS DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXILIO CONCEDIDO AO MONITOR DE APRENDIZAGEM PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA AUXILIANDO-OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS COM O OBJETIVO DE RECOMPOR, ACELERAR CONTEUDOSE COMPETENCIAS DE LINGGUA PORTUGUESA E MATEMATICA COM BASE NAS MATRIZES DE REFERENCIA DO SAEB E DO SPAECE, PRPRSITOS ESTABELECIDOS PELO PACTO PELA APRENDIZAGEM DO ESTADO DO CEARA EM CONFORMIDADE A LEI ESTADUAL N° 17632 DE 26 DE AGOSTO DE 2021 E COM O DECRETO ESTADUAL N° 34258 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021 REF: 01/2024. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010068 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: JAN/ FEV/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010138 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 1.925,70 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010133 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMEDTRE DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010130 | IRACIR ALVES NEVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010125 | JOSÉ ARI DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, SN, ZONA RURAL, APUIARÉS, COM A FINALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, DA LOCALIDADE DO TABULEIRO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010123 | TACILA MARTINS VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO DOS GOMES, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010121 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE REF: 01/2024. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010120 | RAIMUNDO COELHO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SÁUDE DE APUIARÉS ? CE.VALOR GLOBAL | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010118 | ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, Nº 65, CONJUNTO COHAB, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010116 | JOSE OLIVEIRA SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, LAGOA DAS PEDRAS, APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010115 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, FAZENDA CHUPA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010114 | JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, SÃO CRISTOVÃO, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010113 | RUFINO PEDRO FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, LAGOA GRANDE, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010112 | FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOQUEIRÃO, APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010111 | ANA CRISTINA SOARES GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO II, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010110 | MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOA VISTA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010107 | PATRICIA DANIELLE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 117,47 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010013 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 724,26 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 4.195,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 8.561,54 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010133 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010132 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS SEDE E RURAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010124 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010072 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: JEN/ FEV/2024. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010139 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 2.312,10 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010122 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010119 | MARIA OLENEVA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010095 | LUCINEIDE DE SOUSA DIAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 233,89 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 03010006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 2.524,07 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010002 | MARIA MIRLANDIA ALVES MACIEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 1° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 2° LUGAR COM VALOR DE 3.500 REAIS(CAETANO) LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 3.500,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 25010005 | NAYLSON DE ALMEIDA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 2° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 1° LUGAR COM VALOR DE 3.500 REAIS (LAGOA DAS PEDRAS) LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 3.500,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 25010001 | LUIS JOSÉ DE SOUSA GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 1° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 1° LUGAR COM VALOR DE 6.000 REAIS (TABULEIRO) LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 6.000,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 25010007 | FRANCISCO ANTONIO FORTE HENRIQUE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 2° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 3° LUGAR COM VALOR DE 1.200 ( VILA REAL ) REAIS LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 1.200,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 25010006 | FRANCISCO ELAISON NOJOSA DE BARROS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 2° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 2° LUGAR COM VALOR DE 2.000 ( REAL MARI ) REAIS LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 2.000,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 25010003 | REGINALDO DOS SANTOS ROCHA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 1° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 3° LUGAR COM VALOR DE 1.700 REAIS (BOA VISTA) LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 1.700,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 25010004 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 1° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 4° LUGAR COM VALOR DE 1.300 REAIS (SANTO ANTONIO) LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 1.300,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 84,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS REFERENTE A 01/24. | 489,43 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM JAN/24 | 3.264,07 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 10010002 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇAO DEUM QUADRO OFICIAL EDUCATIVO GEOGRAFICO DO ESTADO DO CEARÁ, FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 95 §2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 19/2023 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES | 1.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010144 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 265.464,70 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010143 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.748,20 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010043 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - UNIDADE EXECUTORA | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010040 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010039 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE JOAO CARDOSO BEZERRA | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010044 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES JOAO HONORIO DE FREITAS | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010045 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE NELY RIBEIRO LUZ. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010041 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010041 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010041 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010041 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010026 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. REF: 01/2024. | 670,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010135 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 2.312,10 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010023 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 10.019,10 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 04010006 | GENIVAL BARROS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE 03 ( TRES ) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR.05010001/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE QUIXERAMOBIM CE, PARA CURSO TECNICO SOBRE O MANEJO DA CULTURA DO ALGODAO NO SEMIARIDO NORDESTINO VINCULADO AO GRUPO DE DESENVOLIMENTO RURAL SUSTENTAVEL SENDO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010045 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE NELY RIBEIRO LUZ. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010045 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE NELY RIBEIRO LUZ. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010045 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE NELY RIBEIRO LUZ. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010011 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.127,84 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010009 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 849,64 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010061 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 14.193,07 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 3.762,88 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010047 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REF: 01/2024 | 24.700,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010044 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES JOAO HONORIO DE FREITAS | 100,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010040 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010039 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE JOAO CARDOSO BEZERRA | 100,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010151 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.779,75 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 228,78 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010150 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.175,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010020 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 114,39 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010063 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 166,17 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010063 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 170,22 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 5.822,10 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 10010010 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 0,56 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010105 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019 | 33.477,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010010 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 114,39 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010064 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.258,53 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010148 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 6.518,40 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010019 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 3.525,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010065 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 264,38 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 9.733,80 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 9.848,84 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,50 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 12,33 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010031 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. REF: 01/2024. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010018 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.537,84 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010057 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS REFERENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA E PREDIOS DA SECRETARIA | 45.209,06 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010057 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS REFERENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA E PREDIOS DA SECRETARIA | 10.886,37 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010147 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.471,30 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 67.967,64 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010015 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.841,59 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010014 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇAO FISICA, SENSORIAL, INTELECTUAL E PSICOLOGICA, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 233,64 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010104 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ. | 16.972,08 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010027 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010013 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 593,92 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 114,39 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010062 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 4.013,32 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010059 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 8.761,70 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010146 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 16.237,29 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010028 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 1.070,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010017 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.052,65 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 343,17 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010060 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 2.312,15 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 10010002 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇAO DEUM QUADRO OFICIAL EDUCATIVO GEOGRAFICO DO ESTADO DO CEARÁ, FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 95 §2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 19/2023 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.853,90 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.167,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 03010144 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 265.464,70 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010143 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.748,20 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010151 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.779,75 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010150 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.175,60 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 5.822,10 | PAGO |
| 30/01/2024 | 10010010 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 0,56 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010105 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019 | 33.477,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010069 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 01/2024. | 8.433,32 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010148 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 6.518,40 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010050 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 23.937,17 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010048 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 22.624,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 9.733,80 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 9.848,84 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,50 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAR ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 12,33 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010067 | FOPAG - RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE AO MES DE 01/2024. | 45,54 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010147 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.471,30 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010070 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 01/2024. | 33.056,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 67.967,64 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010104 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ. | 16.972,08 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010077 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 5.419,80 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010073 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 80,64 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010146 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 16.237,29 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010092 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 42.981,30 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010072 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 01/2024. | 25.274,92 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010068 | FOPAG - RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 01/2024. | 13.020,89 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.853,90 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010066 | FOPAG - RESCISÃO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE AO MES DE 01/2024. | 45,54 | PAGO |
| 30/01/2024 | 03010153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.167,60 | PAGO |
| 29/01/2024 | 25010008 | FRANCISCO JOSE CORDULINO CRUZ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 2° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 4° LUGAR COM VALOR DE 800 REAIS LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 25010007 | FRANCISCO ANTONIO FORTE HENRIQUE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 2° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 3° LUGAR COM VALOR DE 1.200 ( VILA REAL ) REAIS LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 25010006 | FRANCISCO ELAISON NOJOSA DE BARROS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 2° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 2° LUGAR COM VALOR DE 2.000 ( REAL MARI ) REAIS LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 25010005 | NAYLSON DE ALMEIDA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 2° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 1° LUGAR COM VALOR DE 3.500 REAIS (LAGOA DAS PEDRAS) LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 25010004 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 1° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 4° LUGAR COM VALOR DE 1.300 REAIS (SANTO ANTONIO) LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 25010003 | REGINALDO DOS SANTOS ROCHA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 1° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 3° LUGAR COM VALOR DE 1.700 REAIS (BOA VISTA) LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 25010002 | MARIA MIRLANDIA ALVES MACIEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 1° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 2° LUGAR COM VALOR DE 3.500 REAIS(CAETANO) LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 25010001 | LUIS JOSÉ DE SOUSA GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 1° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 1° LUGAR COM VALOR DE 6.000 REAIS (TABULEIRO) LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 18010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 72.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 18010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 72.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 18010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 18010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 31.660,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 17010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 27.442,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 17010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 34.960,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 3,79 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010115 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MIDIA SONORA ( RADIO ) REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 03010091 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 727.372,73 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010090 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 164.099,49 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010089 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70% - REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 56.726,48 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010088 | FOPAG - FUNDEB PREST.SERV. TEMPORARIO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 30% - REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 1.620,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010087 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - ADMINISTRATIVO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL - DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REFERENTE AO MES DE JAN/2024. | 3.374,66 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010086 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE JAN/2024. | 19.218,66 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010043 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 14.640,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010046 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 4.236,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010044 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 12.648,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010054 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 15.996,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010052 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 10.393,15 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010063 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 32.408,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010061 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 25.283,45 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010059 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 3.374,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010057 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 7.200,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010056 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 2.500,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010055 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 2.272,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 3,79 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010085 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 34.296,32 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010084 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 39.171,50 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010083 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 18.134,60 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010082 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 50.827,16 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010081 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 2.204,67 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010080 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 44.412,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010079 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 86.414,40 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010078 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 43.057,95 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010076 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 4.089,34 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010075 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 29.737,34 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010074 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 20.312,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010070 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 4.026,66 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010069 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 4.674,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010066 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 6.720,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010065 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 2.320,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010064 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 4.236,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010038 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 1.412,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010036 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 11.336,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010041 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 2.824,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 03010039 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 8.012,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010034 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010035 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010037 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 2.322,43 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 03010099 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024 | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 03010098 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024 | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010036 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010031 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024 | 2.322,43 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010030 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024 | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010033 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010032 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE,REF :01/2024. | 4.644,86 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 25010001 | LUIS JOSÉ DE SOUSA GUIMARÃES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 1° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 1° LUGAR COM VALOR DE 6.000 REAIS (TABULEIRO) LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010002 | MARIA MIRLANDIA ALVES MACIEL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 1° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 2° LUGAR COM VALOR DE 3.500 REAIS(CAETANO) LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010003 | REGINALDO DOS SANTOS ROCHA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 1° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 3° LUGAR COM VALOR DE 1.700 REAIS (BOA VISTA) LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010004 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 1° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 4° LUGAR COM VALOR DE 1.300 REAIS (SANTO ANTONIO) LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010005 | NAYLSON DE ALMEIDA RODRIGUES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 2° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 1° LUGAR COM VALOR DE 3.500 REAIS (LAGOA DAS PEDRAS) LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010006 | FRANCISCO ELAISON NOJOSA DE BARROS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 2° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 2° LUGAR COM VALOR DE 2.000 ( REAL MARI ) REAIS LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010007 | FRANCISCO ANTONIO FORTE HENRIQUE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 2° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 3° LUGAR COM VALOR DE 1.200 ( VILA REAL ) REAIS LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010008 | FRANCISCO JOSE CORDULINO CRUZ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PREMIAÇAO DA 2° DIVISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE APUIARÉS 4° LUGAR COM VALOR DE 800 REAIS LEI N° 548/2023 CRIA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PREMIAR OS GANHADORES DO REFERIDO CAMPEONATO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 800,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010009 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 2.297,98 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010010 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GESTAO DA ATENÇAO PRIMARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 6.529,14 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010011 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 12.085,81 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010012 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 432,52 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010013 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 440,52 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010014 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 5.182,28 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010015 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 2.050,07 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010016 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 75,67 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010017 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 572,28 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010018 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 1.292,20 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010019 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 2.362,80 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010020 | JOSE BANDEIRA BEZERRA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENETE ( PAC ) DO MUNICIPIO DE DE APUIARÉS-CE. | 10.218,82 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 02010053 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE 01/2024. | 4.016,87 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010049 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010050 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010055 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE JANEIRO A MARÇO/2024. | 2.295,35 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 10010001 | 49.111.681 MARIA DO SOCORRO LIMA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BOLO RECHEADO MEDINDO 6,6 METROS PESANDO 172 QUILOS E SERVIÇO DE GARÇOM DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE APUIARÉS/CE, FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 95 §2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 19/2023 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010052 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE JANEIRO A MARÇO/2024. | 2.295,35 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010054 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE JANEIRO A MARÇO/2024. | 4.016,87 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010051 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 05010002 | RAFAEL MARQUES SARAIVA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE EMAIL CORPORATIVO NO PERIODO DO ANO DE 2024. | 1.150,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010056 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE JANEIRO A MARÇO/2024. | 2.869,19 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010048 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 55,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 55,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 24010001 | MARIA EDUARDA DE SOUSA DE ABREU | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 1º LUGAR NA CATEGORIA MISS PLUS SIZE - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010002 | MARIA SILMARA DOS SANTOS ANDRADE | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 2º LUGAR NA CATEGORIA MISS PLUS SIZE - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 300,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010003 | JOVANIA PINTO DE ALMEIDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 1º LUGAR NA CATEGORIA MIDI MISS (VENCEDORA ANE LAVINNY DE ALMEIDA DA SILVA - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010004 | MARIA ANDREZA MORAIS BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 3º LUGAR NA CATEGORIA MIDI MISS (VENCEDORA: MARIA ANA SOPHIA BARBOSA BEZERRA - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010005 | ALLYSON LUCAS PEREIRA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 1º LUGAR NA CATEGORIA MISTER - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010006 | MARIA SOLANGE MATOS DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 2º LUGAR NA CATEGORIA MISTER (VENCEDOR: LUIS GUSTAVO MATOS DE SOUSA) - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 300,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010007 | ELIZANGELA MARIA BARBOSA GAMA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 1º LUGAR NA CATEGORIA MISS (VENCEDORA: ANTONIA ARIELI GAMA MARINHO) - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010008 | ANDREIA MARQUES SILVA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 3º LUGAR NA CATEGORIA MISS (VENCEDORA: ISABELY MARQUES SILVA) - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010009 | MARIA REJANE BARBOSA DE SOUSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 3º LUGAR NA CATEGORIA MISTER (VENCEDOR: JOAO MOREIRA DE SOUSA NETO)- PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010010 | MARTA MADALENA LIMA BARBOSA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 2º LUGAR NA CATEGORIA MIDI MISS (VENCEDORA: SAMYRA BARBOSA PEIXOTO) - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 300,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010011 | GARDENIA SOUSA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONDECORAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL EM RAZÃO DO 2º LUGAR NA CATEGORIA MISS - PROGRAMA MISS E MISTER APUIARÉS 2024 - ORGANIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA. | 300,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 169,49 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 03010103 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.269,20 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 17010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 27.531,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAR ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 169,49 | PAGO |
| 23/01/2024 | 23010001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.964,39 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO 4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 645,61 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOBI RIC1G95, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 711,38 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 17010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 27.531,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 17010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 27.531,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 17010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 22.253,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 03010106 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 03010093 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 3.439,62 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 17010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 22.253,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 03010110 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 3.483,64 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 03010096 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 1.605,13 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 17010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 22.253,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 03010109 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 4.064,25 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 03010094 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 4.792,57 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 03010107 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 5.806,07 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 03010095 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 3.439,62 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 03010108 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 2.903,03 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 03010097 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 802,58 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 20/01/2024 | 03010091 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 727.372,73 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010090 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 164.099,49 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010089 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70% - REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 56.726,48 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010088 | FOPAG - FUNDEB PREST.SERV. TEMPORARIO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 30% - REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 1.620,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010087 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - ADMINISTRATIVO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL - DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REFERENTE AO MES DE JAN/2024. | 3.374,66 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010086 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE JAN/2024. | 19.218,66 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 05010001 | ANTONIO DE MATOS MENDES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA NR. 05010002/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL COMPARECENDO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇAO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS- CIHPB | 100,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010043 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 14.640,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010046 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010044 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 12.648,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010054 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 15.996,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010052 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 10.393,15 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 02010069 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 01/2024. | 8.433,32 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010050 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 23.937,17 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010048 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 22.624,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010063 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 32.408,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010061 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 25.283,45 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010059 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 3.374,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 02010067 | FOPAG - RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE AO MES DE 01/2024. | 45,54 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010057 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010056 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010055 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 2.272,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 02010070 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 01/2024. | 33.056,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010085 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 34.296,32 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010084 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 39.171,50 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010083 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 18.134,60 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010082 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 50.827,16 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010081 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 2.204,67 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010080 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 44.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010079 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 86.414,40 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010078 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 43.057,95 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010077 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 5.419,80 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010076 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 4.089,34 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010075 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 29.737,34 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010074 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 20.312,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010073 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 80,64 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010092 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 42.981,30 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010070 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 4.026,66 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010069 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 4.674,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010066 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 6.720,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010065 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 2.320,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010064 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 4.236,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 02010072 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 01/2024. | 25.274,92 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 02010068 | FOPAG - RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A JAN/2024. | 13.020,89 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010038 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010036 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 11.336,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 02010066 | FOPAG - RESCISÃO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE AO MES DE 01/2024. | 45,54 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010041 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 2.824,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2024 | 03010039 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 8.012,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 3.511,51 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 305,17 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.511,51 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAR ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 305,17 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 01/2024. | 931,92 | PAGO |
| 18/01/2024 | 18010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 206.660,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 1,86 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 8,21 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010019 | FERNANDO ATILA FERREIRA LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010023 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010021 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010020 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010024 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010022 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010018 | CAIO VIANA PINHEIRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010024 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010023 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010022 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010019 | FERNANDO ATILA FERREIRA LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010018 | CAIO VIANA PINHEIRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 1,86 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 8,21 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010019 | FERNANDO ATILA FERREIRA LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018 - REF. 01/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010023 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018 - REF. 01/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010021 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018 - REF. 01/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010020 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018 - REF. 01/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010024 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018 - REF. 01/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010022 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018 - REF. 01/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010018 | CAIO VIANA PINHEIRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018 - REF. 01/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 01/2024. | 931,92 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 01/2024. | 931,92 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 01/2024. | 931,92 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 01/2024. | 931,92 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 01/2024. | 931,92 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 01/2024. | 931,92 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 01/2024. | 931,92 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 01/2024 | 931,92 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 01/2024 | 931,92 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010017 | MARIA HELENA ALMEIDA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 01/2024. | 931,92 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 01/2024. | 931,92 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 01/2024. | 931,92 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 01/2024. | 931,92 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 01/2024. | 931,92 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 01/2024. | 931,92 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. REF: 01/2024. | 931,92 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 17010001 | F. C. CUNHA RUFINO - ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E FESTIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE APUIARÊS-CE | 125.976,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010017 | MARIA HELENA ALMEIDA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 931,92 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 36,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 16010001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS PMZ0856 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 297,50 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS VOLKBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 701,25 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 223,13 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 212,50 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.496,88 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 977,87 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMZ0856 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.548,44 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010008 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.581,58 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010009 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.238,69 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010001 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 660,20 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010002 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 742,40 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010003 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 512,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010004 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 665,60 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010005 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV DA EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESTITUIÇÃO DE VALORES REMANESCENTES EM CONTA. | 1,86 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010006 | FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO PARCIAL DOS CARROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES | 8.100,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010026 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.290,20 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 48,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 03010100 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 3.525,20 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 10010001 | 49.111.681 MARIA DO SOCORRO LIMA DE FREITAS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BOLO RECHEADO MEDINDO 6,6 METROS PESANDO 172 QUILOS E SERVIÇO DE GARÇOM DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 67 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE APUIARÉS/CE, FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 95 §2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 19/2023 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010002 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AQUISIÇAO DEUM QUADRO OFICIAL EDUCATIVO GEOGRAFICO DO ESTADO DO CEARÁ, FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 95 §2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 19/2023 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010003 | SAMMY HESRON NUNES ALVES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES INCLUINDO EMISSÃO DE CERTIFICADOS, SELEÇÃO DE FACILITADORES E MATERIAL DIDÁTICO VISANDO O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 95 §2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 19/2023 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010011 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 100,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS REFERENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA E PREDIOS DA SECRETARIA MES 01/2024. | 45.793,22 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS MES 01/2024. | 2.717,43 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS MES 01/2024. | 7.504,45 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS MES 01/2024. | 1.986,99 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. MES 01/2024. | 9.922,25 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS MES 01/2024. | 3.103,43 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010010 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 0,56 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 03010144 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 267.381,32 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010143 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.784,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 04010008 | FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO PARCIAL DE VEICULOS AUTOMOTIVOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010151 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.820,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010150 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.248,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 7.189,35 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010148 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 7.720,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 13.013,05 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010141 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 25.589,57 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 1,44 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010146 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CMN) CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA LEIº 234/2009. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.073,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 10.531,50 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 50,36 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010102 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 5.844,80 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010147 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 8.908,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010147 | APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇAO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE JUNTO A APRECE, CONFORME AUTORIAÇÃO PELA LEIº 237/2009. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. | 1.725,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 70.498,27 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010146 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 17.982,75 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.739,99 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.112,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010144 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 267.381,32 | PAGO |
| 10/01/2024 | 03010143 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.784,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 03010151 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.820,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 03010150 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.248,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 03010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 7.189,35 | PAGO |
| 10/01/2024 | 03010148 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 7.720,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 13.013,05 | PAGO |
| 10/01/2024 | 03010141 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 25.589,57 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1,44 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010146 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CMN) CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA LEIº 234/2009. VALOR REFERENTE A 01/2024. | 1.073,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAR ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 10.531,50 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAR ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 50,36 | PAGO |
| 10/01/2024 | 03010147 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 8.908,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010147 | APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇAO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE JUNTO A APRECE, CONFORME AUTORIAÇÃO PELA LEIº 237/2009. VALOR REFERENTE A 01/2024. | 1.725,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 03010145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 70.498,27 | PAGO |
| 10/01/2024 | 03010146 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 17.982,75 | PAGO |
| 10/01/2024 | 03010152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 3.739,99 | PAGO |
| 10/01/2024 | 03010153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 2.112,00 | PAGO |
| 09/01/2024 | 09010001 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA -3C PLUS/2012, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.244,40 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010002 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOB LIKE2021 RIF4E85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.065,90 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010003 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO FIAT MOB LIKE2021 RIC1G95 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.065,90 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010004 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMZ0856 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 714,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010005 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 669,38 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010006 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 6.783,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010007 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 212,50 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010009 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 265,63 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010010 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 318,75 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010011 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 201,88 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010012 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 223,13 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010013 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.581,58 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010014 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMY6986 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 488,75 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010015 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMY6986 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.664,94 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010016 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 701,25 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010017 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 2.285,40 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010018 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.385,56 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010019 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4912 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 626,88 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010020 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 669,38 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010021 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 828,75 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010022 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 871,25 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010023 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 860,63 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010024 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS PMY6986 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.636,25 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010025 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 361,25 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010026 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 1.306,81 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010027 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY7097 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 823,56 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010028 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 7.940,79 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010029 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 823,56 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010030 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO VOLKBUS OCO4752 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 8.471,92 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010031 | CESAR AUTO CENTER EIRELI-ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS TIPO ONIBUS POY5167 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇAO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE | 318,75 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 02010025 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 03010001 | CARTORIO JOÃO PARAIBA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS CARTORIAS | 1.056,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 05010001 | ANTONIO DE MATOS MENDES | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVÉS DA PORTARIA NR. 05010002/2024, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA RECEBIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CIVIL COMPARECENDO A COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇAO HUMANA E PERICIAS BIOMETRICAS- CIHPB | 100,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010002 | RAFAEL MARQUES SARAIVA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE EMAIL CORPORATIVO NO PERIODO DO ANO DE 2024. | 1.150,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 03010101 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 04010001 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA. | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. | 10.900,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010002 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 2.524,95 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010003 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 2.524,95 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010004 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 2.524,95 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010005 | CONSTRUTORA ATHENA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, ORIENTAÇÕES E PARECERES NAS FISCALIZAÇÕES E MEDIÇÕES DAS OBRAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024 | 2.524,95 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010006 | GENIVAL BARROS DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONCESSÃO DE 03 ( TRES ) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVÉS DA PORTARIA NR.05010001/2024 PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE QUIXERAMOBIM CE, PARA CURSO TECNICO SOBRE O MANEJO DA CULTURA DO ALGODAO NO SEMIARIDO NORDESTINO VINCULADO AO GRUPO DE DESENVOLIMENTO RURAL SUSTENTAVEL SENDO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 300,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010007 | F RUMENNIGGE P DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE ( BOMBA KING 380V ) JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE, FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 95 §2º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 19/2023 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES | 9.700,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010008 | FRANCISCO ELIELTON BRITO DE MORAIS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO PARCIAL DE VEICULOS AUTOMOTIVOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010009 | VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS VIAS NO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE - 5ª MEDIÇÃO. | 90.322,44 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010001 | CARTORIO JOÃO PARAIBA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS CARTORIAS | 1.056,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS REFERENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA E PREDIOS DA SECRETARIA | 53.344,29 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 2.845,19 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 8.561,54 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 2.524,07 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 14.429,16 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 4.195,50 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010009 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010010 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 1.372,68 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010011 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 20.500,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010012 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010013 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF, ENDEMIAS )VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010014 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE REABILITAÇAO FISICA, SENSORIAL, INTELECTUAL E PSICOLOGICA, VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010015 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010016 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010017 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( LAR SAO SEBASTIÃO ) VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 10.100,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010018 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010019 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABNO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010020 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010021 | CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010022 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DESTINADA Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DE MAO DE OBRA PARA O PROGRAMA DE MECANIZAÇAO AGRICOLA - PROMEAGRI - COM O OBJETIVO DE BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE APUIARES MEDIANTE TERMO DE CONVENIO CELEBRADO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N° 413/2018 E N° 335/2014 | 18.252,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010002 | ATOS INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES. LIXO HOSPITALAR E/OU RESIDUAS DA SAUDE REF: 01/2024. | 10.101,96 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010023 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 10.019,10 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010024 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 770,70 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010025 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 384,30 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010026 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. REF: 01/2024. | 670,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010027 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 1.070,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010028 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 1.070,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010029 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 5.399,98 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010030 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 12.385,56 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010031 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHOS POR CONTA DA CONTRATADA, PARA ATENDER A SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS - CE. REF: 01/2024. | 2.680,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010032 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 15.899,19 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010033 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02, 03/2024 | 26.612,79 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010034 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02, 03/2024 | 21.690,30 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010035 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REF: 01, 02, 03/2024. | 54.536,40 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010036 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 11.336,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010037 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010038 | FOPAG - SEC. DE DESENV. ECONOMICO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010039 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 8.012,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010040 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 5.351,68 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010041 | FOPAG - CONTROLADORIA GERAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 2.824,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010042 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CREAS ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 2.675,84 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010043 | FOPAG - ESPORTE E JUVENTUDE | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 14.640,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010044 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 12.648,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010045 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 4.570,34 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010046 | FOPAG - CULTURA E TURISMO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 4.236,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010047 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 25.902,10 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010048 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 22.624,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010049 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 12.214,64 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010050 | FOPAG - INFRA - ESTRUTURA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 23.937,17 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010051 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 24.755,85 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010052 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 10.393,15 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010053 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024 | 8.796,65 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010054 | FOPAG - DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 15.996,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010055 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 2.272,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010056 | FOPAG - GABINETE DO VICE PREFEITO | 03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010057 | FOPAG - PROCURADORIA GERAL | 04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010058 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 10.780,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010059 | FOPAG - PENSIONISTA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A PENSIONISTAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 3.374,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010060 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010061 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 25.283,45 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010062 | W.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES E T | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE FRETE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01, 02/2024 | 14.498,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010063 | FOPAG - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 32.408,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010064 | FOPAG - CRIANCA FELIZ | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 4.236,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010065 | FOPAG - CREAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 2.320,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010066 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 6.720,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010067 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: JAN/ FEV/2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010068 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: JAN/ FEV/2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010069 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 4.674,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010070 | FOPAG - CRAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 4.026,66 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010071 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: JAN/ FEV/2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010072 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMOS DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DA APUIARÉS/CE. REF: JEN/ FEV/2024. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010073 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 80,64 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010074 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 20.312,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010075 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 29.737,34 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010076 | FOPAG - SAÚDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNCIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 4.089,34 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010077 | FOPAG - RESCISÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 5.419,80 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010078 | FOPAG - HOSPITAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 43.057,95 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010079 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉ/CE REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 86.414,40 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010080 | FOPAG - SAUDE ENDEMIAS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 44.412,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010081 | FOPAG - SAUDE NASF | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 2.204,67 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010082 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL MÉDIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 50.827,16 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010083 | FOPAG - SAUDE PAB | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS DE NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 18.134,60 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010084 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - AUXILIARES DE ENFERMAGEM - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 39.171,50 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010085 | FOPAG - PISO ENFERMAGEM | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS - ENFERMEIROS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 34.296,32 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010086 | FOPAG - EDUCAÇÃO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS COCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MES DE JAN/2024. | 19.218,66 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010087 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - ADMINISTRATIVO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL - DO MUNICIPIO DE APUIARÉS REFERENTE AO MES DE JAN/2024. | 3.374,66 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010088 | FOPAG - FUNDEB PREST.SERV. TEMPORARIO 30% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 30% - REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 1.620,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010089 | FOPAG - FUNDEB MAG. TEMPORARIO 70% | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDEB DO MUNICIPIO DE APUIARÉS PREST. SERV. TEMPORARIO 70% - REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 56.726,48 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010090 | FOPAG - FUNDEB EDUC. INFANTIL - MAGISTÉRIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 164.099,49 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010091 | FOPAG - FUNDEB MAGISTÉRIO ENSIN. FUND. | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 727.372,73 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010092 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. | 42.981,30 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010093 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 17.198,10 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010094 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 23.962,85 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010095 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 17.198,10 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010096 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 8.025,65 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010097 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 4.012,90 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010098 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024 | 4.644,86 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010099 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024 | 4.644,86 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010100 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 3.525,20 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010101 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010102 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 5.844,80 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010103 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.269,20 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010104 | CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | REPASSE DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RATEADAS ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO/REGIONAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, UNIDADE INTEGRANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ. | 16.972,08 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010105 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | REPASSE DE DESPESAS PELA PARTICIPAÇAO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESIDUO SÓLIDOS DO VALE DO CURU CONFORME CONTRATO DE RATEIO AUTORIZADO PELA LEI MINICUPAL Nº 437/2019 | 33.477,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010106 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 5.806,07 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010107 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 5.806,07 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010108 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 2.903,03 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010109 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 4.064,25 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010110 | A&C - ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE EIRELI ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÕES E A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 3.483,64 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010111 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010112 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010113 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010114 | WILKER MACEDO LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NAS ÁREAS DO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E OUTRAS DE ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARA PERFAZER JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM OBJETIVO DE PRESTAR SUPORTE JURÍDICO À CONTRATANTE, ATENDENDO SUAS NECESSIDADES LEGAIS NAS ÁREAS DE DIREITO ACOBERTADAS, EM QUALQUER ESFERA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010115 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MIDIA SONORA ( RADIO ) REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010116 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010117 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010118 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( ENDEMIAS ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010119 | KILDARY MELO GOIS ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010120 | KILDARY MELO GOIS ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010121 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010122 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO FUNDAMENTAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 14.700,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010123 | KILDARY MELO GOIS ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( ENSINO INFANTIL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010124 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010125 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010126 | KILDARY MELO GOIS ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS ( PAÇO ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010127 | KILDARY MELO GOIS ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 10.800,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010128 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE | 910,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010129 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA AO HOSPITAL SÃO SEBSTIÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE | 3.640,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010130 | SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE, COMPOSTA POR SISTEMAS, PORTAIS E APLICATIVOS MÓVEIS, INCLUINDO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LOCADOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE LICENÇA DE ATENDIMENTO DE ATENÇAO BASICA ( UBS )DO MUNICÍPIO DE APUIARES-CE | 24.135,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010131 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RESSARCIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL REQUISITADO DAS SERVIDORAS ATUANTES NO MAGISTERIO DA EDUCAÇAO - FUNDEB 70% - CONSOANTE TERMO DE CONVENIO N° 002/2021 CELEBRADO ENTRE OS ENTES MUNICIPAIS DE APUIARÉS E GENERAL SAMPAIO REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2023 A DEZEMBRO DE 2023. | 92.385,21 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010132 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CRAS SEDE E RURAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010133 | KILDARY MELO GOIS ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010134 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( FISIOTERAPIA ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010135 | M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DAO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS REF: 01/2024. | 5.900,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010136 | KILDARY MELO GOIS ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INTERNET, COM O OBJETIVO DE INTERLIGAR ATRAVÉS DE REDE DE CONECTIVIDADE PROVENDO ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL ) DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010137 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO VALOR GLOBAL PRA AO EXERCICIO DE 2024. | 16.100,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010138 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR GLOBAL PARA O EXERCICIO DE 2024. | 26.600,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010139 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. | 13.300,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010140 | F E FERREIRA DE ALMEIDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, SUPORTE E APOIO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS ATÉ 50% DO VALOR DO CONTRATO, VALOR PARA O EXERCICIO DE 2024. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010141 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 788.893,39 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010143 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 9.999,99 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010144 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 1.199.999,99 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010145 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 269.999,99 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010146 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010147 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010148 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 59.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 37.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010150 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 24.469,99 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010151 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 17.473,99 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 26.328,99 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010153 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. | 19.306,99 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010001 | SOLANGE CASTRO MATOS VASCONCELOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 11.183,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010002 | SILVIA HELENA MARQUES LUZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 11.183,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010003 | SHEILA MARIA PIRES MARQUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 11.183,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010004 | RITA NEUZARINA NOJOSA DA SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 11.183,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010005 | RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 11.183,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010006 | MARIA NUBIA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 11.183,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010007 | MARIA LUCIETE SOARES GALVÃO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 11.183,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010008 | MARIA EVELMA MATOS ABREU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 11.183,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010009 | LUCIA DE FATIMA DE CASTRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 11.183,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010010 | IVANILDE MOREIRA TEIXEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 11.183,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010011 | FRANCISCA NEIDE BARBOSA MARINHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 11.183,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010012 | FIRMINO ALVES DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 11.183,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010013 | CESARINA SARAIVA DOS SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 11.183,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010014 | ANTONIA CREUZA MONTEIRO RODRIGUES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 11.183,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010015 | MARIA MECILENE MATOS PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 11.183,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010016 | MARIA RAYANE DE OLIVEIRA BEZERRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 11.183,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010017 | MARIA HELENA ALMEIDA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N°396/2017 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017 E NORMAS CORRELATAS DO MINISTERIO DA SAUDE. VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 11.183,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010018 | CAIO VIANA PINHEIRO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010019 | FERNANDO ATILA FERREIRA LIMA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010020 | ANTONIA NAYADE ALVES SANTOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010021 | JOYCE BATISTA CARVALHO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010022 | YASMINE TAVARES SANTANA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010023 | PRISCILA ARAUJO E SILVA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010024 | OZIANE DE SOUZA MARTINS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUXÍLIO FINANCEIRO A TÍTULO INDENIZATÓRIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE ESTADIA DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 405/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018. VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010025 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SALGADO | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRIBUIÇAO DESTINADA A BENEFICIAR E FOMENTAR AS DIVERSAS ASSOCIAÇOES EM FUNCIONAMENTO NO MUNICIPIO DE APUIARES NA PROMOÇAO E DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES, TAIS COMO ASSESORIA JURUDICA E CONTABIL BEM COMO REALIZAÇAO DE FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR MEDIANTE TERMO DE CONVENIO N 01/2022 CELEBRANDO COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N 413/2018 E 335/20214 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010026 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS-CEARÁ NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 1.290,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010103 | ANA VITORIA SANTOS DA SILVA | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010102 | FRANCISCO ERIVELTON MOTA DE CASTRO | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010101 | MARIA AURILENE MATOS MOURA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010030 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024 | 5.806,07 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010031 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024 | 2.322,43 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010032 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 14 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE,REF :01/2024. | 4.644,86 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010033 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 2.903,03 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010034 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 2.903,03 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010035 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 4.644,86 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010036 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 5.806,07 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010037 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ASSESSORIA CONTÁBIL PÚBLICA JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE APUIARÉS/CE, REF: 01/2024. | 2.322,43 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010039 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE JOAO CARDOSO BEZERRA | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010040 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010041 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010042 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES MIGUEL SOARES | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010043 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - UNIDADE EXECUTORA | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010044 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES JOAO HONORIO DE FREITAS | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010045 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E ENGARGOS FISCAIS JUNTO À RECEITA FEDERAL ORIUNDO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE NELY RIBEIRO LUZ. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010046 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA ÁREA DE DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ACOMPANHAMENTO, ELABORAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL PARA EMISSÃO DE DARF DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010047 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR, DESTINADOS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESCOLAR, COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO (SOFTWARE), INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO, DEVENDO CONTER INTEGRAÇÃO VIA WEB, FERRAMENTAS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE TODO O PROCESSO DE GESTÃO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO OS DISCENTES, DOCENTES, CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL. REF: 01/2024 | 24.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010048 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010049 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010050 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010051 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010052 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE JANEIRO A MARÇO/2024. | 6.886,05 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010053 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE 01/2024. | 12.050,61 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010054 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE JANEIRO A MARÇO/2024. | 12.050,61 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010055 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE JANEIRO A MARÇO/2024. | 6.886,05 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010056 | DANIEL DAGER ROSA COSTA CONSULTORIA CONTABIL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO DO MUNICIPIO DE APUIARES/CE REFERENTE DE JANEIRO A MARÇO/2024. | 8.607,57 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010057 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS REFERENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA E PREDIOS DA SECRETARIA | 56.095,43 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 3.762,88 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010059 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 8.761,70 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010060 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 2.312,15 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010061 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ( FUNDEB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 14.193,07 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010062 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ( PAB ) DO MUNICIPIO DE APUIARÉS | 4.013,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010063 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010064 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010065 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010066 | FOPAG - RESCISÃO | 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE AO MES DE 01/2024. | 45,54 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010067 | FOPAG - RESCISÃO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE AO MES DE 01/2024. | 45,54 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010068 | FOPAG - RESCISÃO | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS À TÍTULO DE RESCISÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A JAN/2024. | 13.020,89 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010069 | FOPAG - PAC 02 | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENOT RURAL E MEIO AMBIENTE ( PAC )DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 01/2024. | 8.433,32 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010070 | FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA GOVERNO DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 01/2024. | 33.056,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010143 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO RETIDA DE REPASSES FEDERAIS E/OU APÓS APURAÇÃO DE RECEITAS ARRECADADAS PELO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | 297.662,99 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010072 | FOPAG - AÇÃO SOCIAL | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | VANTAGENS CONCEDIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE , REFERENTE A 01/2024. | 25.274,92 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010074 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA REF: 01/2024. | 34.101,26 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010075 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REF: 01/2024. | 80.913,10 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010076 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO REF: 01/2024. | 90.673,66 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010077 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE | 3.884,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010078 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES.JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024. | 23.867,24 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010079 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNIIPIO DE PAUIRES REF: 01/2024. | 9.712,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010080 | FORTCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS AUXILIARES COMPLEMENTARES. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE APUIARES REF: 01/2024. | 1.942,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010081 | BANCO DO BRASIL S/A | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010082 | G & T CONTROLLER LTDA ME | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO GOVERNAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. VALOR GLOBAL PARA O ANO DE 2024. | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010029 | VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA ME | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS (CE). | 170.604,21 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010084 | J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA REF: 01/2024. | 149.289,05 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010085 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 01/2024 | 66.154,26 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010086 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 01/2024. | 146.942,05 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010087 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 01/2024. | 39.120,98 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010088 | COOPBRASIL- COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLIN | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇOES DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM SAUDE JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES (CE), CONFORME ESPECIFICAÇOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REF: 01/2024. | 74.585,88 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010089 | BANCO DO BRASIL S/A | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010090 | JOSE EUCLIDES CRUZ MATOS | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010091 | GUILHERME BEZERRA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010092 | RAIMUNDA NONATA CAMILO DA SILVA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010093 | MARIA REJANE SOUSA DOS SANTOS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010094 | JOAO VITOR GOMES DA SILVA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010095 | LUCINEIDE DE SOUSA DIAS | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010096 | MARIA CRILANE CASTRO GOMES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010097 | ANA MYLARA DE SOUSA LIMA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010098 | GLEICIANE MARTINS DE VASCONCELOS | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010099 | ANTONIO ROBERTO SANTIAGO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010100 | DANIELLE FERNANDES ALVES | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010104 | FRANCISCO CLEBER SOARES DE CASTRO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA , VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010105 | ANA LUARA TEIXEIRA CHAVES | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010106 | MANOEL FERREIRA NETO | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010107 | PATRICIA DANIELLE DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | AUIXLIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO REFERENTE AO PROGRAMA DE VOLUNTARIOS D ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 4329/2019 DE INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010108 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARIANO FILHO,149, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010109 | FRANCISCA ZIRLANDA BERNARDO GOIS | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV GOMES DA SILVA, BAIRRO, CENTRO, CEP 62..630-000, APUIARÉS-CE. PARA O FUNCIONAMENTO DO MUSEU MESTRE EDIGIO MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA, VALOR GLOBAL | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010110 | MARIA VALESKA TEIXEIRA DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOA VISTA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024 | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010111 | ANA CRISTINA SOARES GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO II, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010112 | FRANCISCA LUZIA CRUZ FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, BOQUEIRÃO, APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010113 | RUFINO PEDRO FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, LAGOA GRANDE, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010114 | JAQUELINE QUEIROZ CRISTINO | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, SÃO CRISTOVÃO, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010115 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA FAZENDA CHUPA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) VII, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, FAZENDA CHUPA, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 250,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010116 | JOSE OLIVEIRA SOARES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, LAGOA DAS PEDRAS, APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010117 | JOAQUIM ALEXANDRE NETO | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, COM ENDEREÇO A RUA FRANCISCO PINTO DE FREITAS, Nº 310, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARÉS/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REF: 01/2024. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010118 | ARIDSON BRUNO CARDOSO GOMES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA 4, Nº 65, CONJUNTO COHAB, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO AOS AGENTES DE ENDEMIAS, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010119 | MARIA OLENEVA BEZERRA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À RUA QUINZE DE AGOSTO, 51, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010120 | RAIMUNDO COELHO DE SOUSA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA VICENTE ALVES, Nº 266, BAIRRO CENTRO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SÁUDE DE APUIARÉS ? CE.VALOR GLOBAL | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010121 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA 25 DE JANEIRO, Nº 36, CENTRO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE REF: 01/2024. | 3.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010122 | PAROQUIA SÃO SEBASTIÃO - DIOCESE DE ITAPIPOCA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA JOÃO ALVES DE SOUSA, Nº 385, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LAR DOS IDOSOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010123 | TACILA MARTINS VIEIRA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), LOCALIZADO NA ZONA RURAL, S/N, RIACHO DO PAULO DOS GOMES, APUIARÉS/CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE APUIARÉS/CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010125 | JOSÉ ARI DE QUEIROZ | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A ESTRADA DE TABULEIRO, SN, ZONA RURAL, APUIARÉS, COM A FINALIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF, DA LOCALIDADE DO TABULEIRO, VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010126 | ANA MEIRE FERREIRA DE SOUSA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM ENDEREÇO NA RUA ISAAC DE CASTRO, Nº 600, BAIRRO SÃO FRANCISCO EM APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM E ALMOXARIFADO DA FROTA DE VEICULOS OFICIAIS DO MUNICIPIO DE APUIARÉS.VALOR GLOBAL | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010127 | JOSÉ ALVES SOBRINHO | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE CAETANO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE CAETANO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010128 | MARIA CLEANNE CASTRO SILVA DA COSTA | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE FRANCISCO JOSÉ, Nº 12, CENTRO, CEP:62630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010129 | A. J. APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS CONTABEIS LT | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ROBERTO, Nº119, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CEP: 62.630-000, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS. VALOR GLOBAL | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010130 | IRACIR ALVES NEVES | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JACA PARAÍBA, Nº 312, BAIRRO SÃO FRANCISCO, APUIARÉS-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL | 9.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010131 | MONTGOMERY DA ROCHA PEREIRA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, COM ENDEREÇO À RUA PEDRO BORGES DE FREITAS, N° 171, BAIRRO FRANCISCO BERNARDO, APUIARÉS-CE, POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE APUIARÉS-CE. VALOR GLOBAL | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010132 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMEDTRE DE 2024 | 3.240,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010133 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMEDTRE DE 2024 | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010134 | ABVC-ASSOC.BENEF.VALE DO CURU | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE APUIARES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA VALOR ESTIMATIVO PARA O PRIMEIRO SEMEDTRE DE 2024 | 4.080,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010135 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 2.312,10 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010136 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 09 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 193,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010137 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 2.889,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010138 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 1.925,70 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010139 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 2.312,10 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010140 | GPS COMERCIO E SERVIÇO LTDA | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECARGA DE TONER E TINTA, DESTINADA AS IMPRESSORAS, COPIADORAS E DUPLICADORAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS-CE. REF: 01/2024. | 193,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010141 | E.C.P. DE MORAES TRINDADE LABORATORIO ME | 11 - SECRETARIA DE SAÚDE | CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 10.408,52 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010142 | FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SALGADO, ZONA RURAL, S/N, APUIARÉS/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS/CE. REF: 01/2024. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010038 | MARILENE BARRETO RAMOS DE SOUSA | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AUXILIO CONCEDIDO AO MONITOR DE APRENDIZAGEM PARA ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA AUXILIANDO-OS NAS ATIVIDADES DIDATICAS COM O OBJETIVO DE RECOMPOR, ACELERAR CONTEUDOSE COMPETENCIAS DE LINGGUA PORTUGUESA E MATEMATICA COM BASE NAS MATRIZES DE REFERENCIA DO SAEB E DO SPAECE, PRPRSITOS ESTABELECIDOS PELO PACTO PELA APRENDIZAGEM DO ESTADO DO CEARA EM CONFORMIDADE A LEI ESTADUAL N° 17632 DE 26 DE AGOSTO DE 2021 E COM O DECRETO ESTADUAL N° 34258 DE 23 DE SETEMBRO DE 2021 REF: 01/2024. | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010071 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010144 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 37.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010146 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRIBUIÇÃO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CMN) CONFORME AUTORIZAÇÃO PELA LEIº 234/2009. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. | 12.876,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010147 | APRECE-ASSOC. DOS MUNIC. E PREFEITOS DO EST. CE | 02 - SECRETARIA DE GOVERNO | CONTRIBUIÇAO QUE VISA A REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE APUIARÉS/CE JUNTO A APRECE, CONFORME AUTORIAÇÃO PELA LEIº 237/2009. VALOR ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2024. | 20.700,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010148 | GEOVANIA MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS À REGULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021, DE 01/04/2021), INCLUINDO A CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NA SUA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, COM ÊNFASE NA DIRETRIZ DA GOVERNANÇA, MITIGAÇÃO DOS RISCOS MAIS SIGNIFICATIVOS RELACIONADOS ÀS INOVAÇÕES, PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES E ENTENDIMENTO DOS CONTROLADORERS EXTERNOS, OBJETIVANDO ORIENTAR NA TOMADA DE DECISÕES E A REALIZZAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. | 116.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010064 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS VALOR ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2024. | 736,84 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010124 | BANCO DO BRASIL S/A | 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 24,00 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010073 | BANCO DO BRASIL S/A | 08 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E TECNOLOGIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010064 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE APUIARÉS. | 736,84 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010027 | BANCO DO BRASIL S/A | 07 - SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010028 | BANCO DO BRASIL S/A | 06 - SECRETARIA DE DESENV. URBANO E INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010145 | BANCO DO BRASIL S/A | 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010083 | BANCO DO BRASIL S/A | 12 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 12,00 | PAGO |