EMPENHO: 16060004 - DATA: 16/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16060004

Data: 16/06/2020

Valor: R$ 4.309,28

Fornecedor: PROMIX COMERCIAL LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 19.659.691/0001-68

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.099 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DO MUNICÍPIO DE APUIARÉS, EM RAZÃO DO ENFRETAMENTO DO COVID-19 - CORONAVIRUS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/06/2020	01252	2020	4.309,28
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.309,28*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/06/2020 - NOTA FISCAL: 01252

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202281	CLAMP UMBILICAL	200	0,26	52,00
20202281	CATETER INTRAVENOSO Nº 22	500	0,53	265,00
20202281	CATETER INTRAVENOSO Nº 16	500	0,53	265,00
20202281	CATETER INTRAVENOSO Nº 18	500	0,53	265,00
20202281	CATETER INFRAVENODO Nº. 20	500	0,53	265,00
20202281	ATADURA DE CREPOM 10CM PCT/12 UNID 13FIOS	100	2,88	288,00
20202281	CATETER INTRAVENOSO Nº 24	500	0,62	310,00
20202281	ALCOOL EM GEL 70% EMBALAGEM COM 500ML	92	4,34	399,28
20202281	ATADURA DE CREPOM 15CM PCT/12 UNID 13FIOS	100	4,32	432,00
20202281	ATADURA DE CREPOM 20CM PCT C/ 12 UNID 13FIOS	100	5,28	528,00
20202281	AGULHA 25X7 A VACUO	20	31,00	620,00
20202281	AGULHA 25X8 A VACUO	20	31,00	620,00

Quantidade 12 - Valor total: 4.309,28

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/06/2020	25060009	2020	4.309,28
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.309,28*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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